北京市朝阳区人民政府2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

(模板，该部分由各部门/单位根据实际情况撰写)

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

包括机关后勤服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。北京市朝阳区人民政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。

2020年决算单位包含北京市朝阳区人民政府一个行政单位，北京市朝阳区人民政府机关幼儿园一个事业单位。

(二)人员构成情况

行政编制539人，实有人数481人；事业编制216人，实有人数148人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计169,647.286114万元，比上年增加85,632.125408万元，增长101.92%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计165,078.152284万元，比上年增加87,146.800401万元，增长111.83%，其中：财政拨款收入164,461.247737万元，占收入合计的99.63%；其他收入616.904547万元，占收入合计的0.37%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计164,782.512592万元，比上年增加89,232.164511万元，增长118.11%，其中：基本支出22,690.449346万元，占支出合计的13.77%；项目支出142,092.063246万元，占支出合计的86.23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出164,062.524470万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出34,048.653548万元，占本年财政拨款支出20.75%；公共安全支出4,296.084231万元，占本年财政拨款支出2.62 %；教育支出586.480726万元，占本年财政拨款支出0.36 %；科学技术支出1,319.260800万元，占本年财政拨款支出0.80 %；文化旅游体育与传媒支出4,731.568000万元，占本年财政拨款支出2.88%；社会保障和就业支出74,453.306652万元，占本年财政拨款支出45.38%；卫生健康支出4,376.131405万元，占本年财政拨款支出2.67%；城乡社区支出738.081570万元，占本年财政拨款支出0.45%；农林水支出115.233929万元，占本年财政拨款支出0.07%；交通运输支出42.845000万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出22,190.000000万元，占本年财政拨款支出13.53%；商业服务业等支出17,164.878609万元，占本年财政拨款支出10.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算34,048.653548万元，比2020年年初预算减少2,367.966552万元，下降6.50%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算15,842.821668万元，比2020年年初预算减少4,940.388432万元，下降23.77%。主要用于机关后勤服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。

“人力资源事务”(款)2020年度决算489.951500万元，比2020年年初预算增加186.321500万元，增长61.36%。主要用于主要用于编办根据北京市统一政策发放职工工资、人才工作项目等。

“纪检监察事务”(款)2020年度决算807.417663万元，比2020年年初预算增加4.417663万元，增长0.55%。主要用于巡察办巡察工作等。

“商贸事务”(款，)2020年度决算1,255.781342万元，比2020年年初预算增加152.871342万元，增长13.86%。主要用于商务局根据北京市统一政策发放职工工资、CBD国际化提升三年行动计划项目等。

“民族事务”(款)2020年度决算679.000000万元，比2020年年初预算增加360.000000万元，增长112.85%。主要用于统战部民族经济发展资金等。

“民主党派及工商联事务”(款)2020年度决算626.864108万元，比2020年年初预算增加65.484108万元，增长11.66%。主要用于九三学社、农工党等部门根据北京市统一政策发放职工工资等。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,139.274510万元，比2020年年初预算增加391.414510万元，增长22.39%。主要用于区委办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、课题调研工作等。

“组织事务”(款)2020年度决算2,753.772258万元，比2020年年初预算减少493.187742万元，下降15.19%。主要用于组织部根据北京市统一政策发放职工工资、组织部干部教育工作等。

“宣传事务”(款)2020年度决算3,116.689242万元，比2020年年初预算增加967.939242万元，增长45.05%。主要用于宣传部根据北京市统一政策发放职工工资、宣传部文化创意产业工作等。

“统战事务”(款)2020年度决算1,654.021066万元，比2020年年初预算增加431.751066万元，增长35.32%。主要用于统战部等部门根据北京市统一政策发放职工工资、统战部民主党派专项调研工作等。

“对外联络事务”(款)2020年度决算504.024113万元，比2020年年初预算增加166.304113万元，增长49.24%。主要用于外办根据北京市统一政策发放职工工资、外事人才队伍及国际语言环境建设等。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算2,989.302000万元，比2020年年初预算增加136.592000万元，增长4.79%。主要用于党史办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、提升群众安全感工作保障等。

“网信事务”(款)2020年度决算838.707890万元，比2020年年初预算增加71.957890万元，增长9.38%。主要用于网信办根据北京市统一政策发放职工工资、网络安全及信息化工作调研等。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算208.997939万元，比2020年年初预算增加208.997939万元，增长100.00%。主要用于办公用房改造等。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算4,296.084231万元，比2020年年初预算减少1,143.529669万元，下降21.02%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算4,296.084231万元，比2020年年初预算减少1,143.529669万元，下降21.02%。主要用于北京口岸入境人员集中隔离工作等。

3、“教育支出”(类)2020年度决算586.480726万元，比2020年年初预算增加46.230726万元，增长8.56%。其中：

“普通教育”(款)2020年度决算586.480726万元，比2020年年初预算增加46.230726万元，增长8.56%。主要用于幼儿园根据北京市统一政策发放职工工资、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。

4、“科学技术支出”(类)2020年度决算1,319.260800万元，比2020年年初预算减少337.194200万元，下降20.36%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算1,319.260800万元，比2020年年初预算减少337.194200万元，下降20.36%。主要信访办来访管理系统运维及技术服务等。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算4,731.568000万元，比2020年年初预算增加3,267.768000万元，增长223.24%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算35.000000万元，比2020年年初预算减少1,428.800000万元，下降97.61%。主要用于精神文明建设工作等。

“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算4,696.568000万元，比2020年年初预算增加4,696.568000万元，增长100.00%。主要用于第十五届文博会展览展示活动等。

6、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算74,453.306652万元，比2020年年初预算增加72,044.266652万元，增长2,990.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算2,083.752652万元，比2020年年初预算减少325.287348万元，下降13.50%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2020年度决算56.619400万元，比2020年年初预算增加56.619400万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算72,312.934600万元，比2020年年初预算增加72,312.934600万元，增长100.00%。主要用于办公区运维保障、精神文明建设工作等。

7、“卫生健康支出”(类)2020年度决算4,376.131405万元，比2020年年初预算增加2,865.251405万元，增长189.64%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算1,283.318463万元，比2020年年初预算减少227.561537万元，下降15.06%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算3,092.812942万元，比2020年年初预算增加3,092.812942万元，增长100.00%。主要用于疫情防控物资保障等。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算738.081570万元，比2020年年初预算增加738.081570万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算507.900000万元，比2020年年初预算增加507.900000万元，增长100.00%。主要用于基本便民商业项目。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算230.181570万元，比2020年年初预算增加230.181570万元，增长100.00%。主要用于党派楼改造、“十四五”相关课题研究等。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算115.233929万元，比2020年年初预算减少254.766071万元，下降68.86%。其中：

“农业农村”(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少370.000000万元，下降100.00%。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算115.233929万元，比2020年年初预算增加115.233929万元，增长100.00%。主要用于“十四五”规划编制工作等。

10、“交通运输支出”(类)2020年度决算42.845000万元，比2020年年初预算减少357.155000万元，下降89.29%。其中：

“铁路运输”(款)2020年度决算42.845000万元，比2020年年初预算减少357.155000万元，下降89.29%。主要用于铁路护路联防工作。

11、“资源勘探信息等支出”(类)2020年度决算22,190.000000万元，比2020年年初预算增加22,190.000000万元，增长100.00%。其中：

“工业和信息产业监管”(款)2020年度决算2,755.000000万元，比2020年年初预算增加2,755.000000万元，增长100.00%。主要用于采购疫情防控物资。

“支持中小企业发展和管理支出”(款)2020年度决算19,435.000000万元，比2020年年初预算增加19,435.000000万元，增长100.00%。主要用于促进商务经济高质量发展等。

12、“商业服务业等支出”(类)2020年度决算17,164.878609万元，比2020年年初预算增加16,645.678609万元，增长3,206.02%。其中：

“商业流通事务”(款)2020年度决算594.164122万元，比2020年年初预算增加74.964122万元，增长4.44%。主要用于商务局服务业扩大开放综合试点示范区工作等。

“其他商业服务业等支出”(款)2020年度决算16,570.714487万元，比2020年年初预算增加16,570.714487万元，增长100.00%。主要用于北京市消费券区级负担资金、商业减租和防控物资保障等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,690.449346万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位北京市朝阳区人民政府，其中财务核算代管北京市朝阳区人民政府26个单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数561.007620万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算914.876131万元减少353.868511万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数86.026131万元，比2020年预算下达数86.026131万元持平。2020年因公出国(境)费用主要用于赴肯尼亚、南非执行友好访问、拓展交流渠道、洽谈经贸领域务实合作；赴摩洛哥、突尼斯参加中非企业家峰会及相关商务活动；赴日本、英国交流繁荣夜间经济和商圈提升改造等方面，2020年组织因公出国(境)团组8个、15人次，人均因公出国(境)费用5.740000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数11.660000万元减少11.660000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数474.981489万元，比2020年年初预算数817.190000万元减少342.208511万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.000000万元持平，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数474.981489万元，比2020年年初预算数817.190000万元减少342.208511万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量363辆，车均运行维护费1.308489万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计5289.260859万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额6,474.430000万元，其中：政府采购货物支出299.190000万元，政府采购服务支出6,175.240000万元。授予中小企业合同金额6,474.430000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.970000万元，占政府采购支出总额的0.90%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆363台，6,232.125995万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算6,230.140734万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区人民政府(汇总)2020年度部门整体绩效目标是保障各机构正常运转，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的2.37%，涉及金额17932.32万元，评价结果全部完成绩效目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

2020年部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效自评表详见附件。

 

 

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