北京市朝阳区科学技术协会2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市朝阳区委办公室关于印发北京市朝阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号)，设立北京市朝阳区科学技术协会。区科协是由全区性学会、协会、研究会，街、乡科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是中共北京市朝阳区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学技术事业的助手，是北京市科学技术协会的基层组织。

根据区编办《关于区科协设置内设机构的批复》(朝编办﹝2013﹞3号)批复，区科协内设2个科室，分别为综合科和科普部；下属1个事业单位，为朝阳区科技协作中心。

2、部门职责

(1)负责区科普联席会议的日常工作。

(2)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

(3)开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

(4)普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，编辑出版科学技术普及专刊。

(5)开展民间的科技交流与合作，促进对外开放。

(6)表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街乡科协进行业务指导，联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动。

(8)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制8人，实有人数7人；事业编制4人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,109.445481万元，比上年增加8.675929万元，增长0.79%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,076.001056万元，比上年增加0.798098万元，增长0.07%，其中：财政拨款收入1,062.001056万元，占收入合计的98.70%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入14.000000万元，占收入合计的1.30%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,081.322357万元，比上年减少0.646559万元，下降0.06%，其中：基本支出405.609994万元，占支出合计的37.51%；项目支出675.712363万元，占支出合计的62.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,053.399957万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出20.500000万元，占本年财政拨款支出1.95%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出948.674529万元，占本年财政拨款支出90.06%；文化旅游体育与传媒支出20.000000万元，占本年财政拨款支出1.90%；社会保障和就业支出41.740720万元，占本年财政拨款支出3.96%；卫生健康支出22.484708万元，占本年财政拨款支出2.13%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算20.500000万元，比2020年年初预算增加20.500000万元，增长100.00%。其中：

“人力资源事务”(款)2020年度决算7.000000万元，比2020年年初预算增加7.000000万元，增长100.00%。主要用于：开展2020年“金葵花”朝阳最美科技工作者风采项目。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算13.500000万元，比2020年年初预算增加13.500000万元，增长100.00%。主要用于：开展2021年“金葵花”朝阳最美科技工作者遴选项目。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算948.674529万元，比2020年年初预算减少36.875471万元，下降3.74%。其中：

“科学技术普及”(款)2020年度决算948.674529万元，比2020年年初预算减少36.875471万元，下降3.74%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、实施“金葵花”品牌行动，切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务的四个职责定位。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算20.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算20.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长100.00%。主要用于：开展2020年朝阳区公民科学素质大赛，促进朝阳区公民科学素质的整体提升，打造科学传播新品牌。

4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算41.740720万元，比2020年年初预算减少5.709280万元，下降12.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算41.740720万元，比2020年年初预算减少5.709280万元，下降12.03%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算22.484708万元，比2020年年初预算减少10.365292万元，下降31.55%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算22.484708万元，比2020年年初预算减少10.365292万元，下降31.55%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出405.609994万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.606223万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.800000万元减少3.193777万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：全力配合新冠肺炎疫情防控工作，不参与出国访问活动；2020年未发生因公出国(境)费用，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.190000万元减少0.190000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.606223万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少3.003777万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.606223万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少3.003777万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.303112万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计21.186533万元。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额13.575650万元，其中：政府采购货物支出13.575650万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额13.575650万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.289170万元，占政府采购支出总额的24.23%。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆2台，36.408716万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务决算356.584004万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

(一)北京市朝阳区科学技术协会2020年度部门整体绩效目标

(1)继续充分发挥科协组织为科技工作者服务的重要职能，为区内科技工作者提供综合素质提升、人才托举服务，激发科技工作者创新热情，汇聚吸引科技人才服务朝阳。

(2)开展“科普朝阳”系列活动，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，在全区推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。采用线上、线下相结合的方式，深入推进全区公民科学素质提升工作，使蕴藏在全区的创新智慧充分涌流。

(3)“为党和政府的决策参考服务”是科协的一项重要工作职能，是科协围绕中心、服务大局的重大任务。

(4)持续加大对科技人才扶持和关怀力度，充分发挥科协的群团优势和组织优势，关心科技工作者的工作和生活，营造爱才、敬才、用才之风。

(二) 部门整体支出绩效目标完成及绩效实现情况分析

部门整体支出绩效目标完成情况如下：

1.突出做好应急科普，“智”援全区疫情防控工作。疫情初期，主要针对公众科普预防知识，在印刷厂设计公司都尚未开工的情况下，紧急联系中国科普出版社编辑印制了内容全面的《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》科普挂图，迅速配发全区，快速营造社会面抗“疫”宣传氛围；针对公众居家心理健康，策划各类心理科普内容，帮助公众缓解焦虑；针对复工复产期间特点，策划制作“个性化”《新冠肺炎上班族防护指南》；针对“一米线”行动，主动策划制作“一米线”地贴和图案提示墙贴，助力全区战“疫”工作。截至目前，累计制作各类科普海报、挂图、折页、“一米线”五批次，共计8万余套(册)12万余张(条)，不间断织密科普内容“供给网”，营造社会面立体宣传氛围。区科协通过多途径提升覆盖面，保证应急科普效果。累计向全区43个街乡、区教委、区融媒体中心等单位及企业科协推送科普图文和视频资料800余条次，与融媒体中心合作制发疫情科普短视频，在“朝阳群众”抖音平台上总浏览量超2000万。举办“众志成城战疫情专家伴您守安平”心理健康和疫情防控科普直播，多平台首日累计受众超过362万人次。联合《朝阳报》制作4期防疫科普专版推送科学防控知识。制作科普挂图、战“疫”手册、宣传折页，广泛发放至社区、楼宇、商超以及机关企事业单位，科普覆盖“横向到边、纵向到底”，织密科普传播“覆盖网”。

2.实施“人才朝阳”行动，助力朝阳创新发展。围绕“金葵花”品牌建设，推进“人才朝阳”行动，引领广大科技人才服务区域创新驱动发展，增强朝阳区科技创新软实力。新建立北京时代凌宇科技股份有限公司等6家企业科协，累计成立企业科协59家。疫情期间，帮助企业做好防疫知识科普宣传工作，累计为40个企业科协，6个企业楼宇发放宣传挂图180份、宣传折页5600份。安排资金34余万元，支持全区各企业科协通过开展学术研讨、专业培训，服务科技人才成长进步，开展技术攻关，推动科技成果转移转化，提高企业创新活力。以北京市企业创新服务中心试点为契机，汇聚创新要素，新培育“创新簇”示范企业5家，累计达到17家，起到示范引领效果。开展院士专家进园区、进企业活动，发挥院士专家服务区域创新发展重要作用，结合企业生产经营难题，有针对性的邀请行业专家为北京燃气集团、华润紫竹药业等5家企业问诊把脉、解决难题近30个，进一步提高科技企业的创新能力。

3.落实“科普朝阳”行动，筑牢科技创新基础。区科协围绕中国科协“2020年中国公民科学素质调查测评工作”，实施“科普朝阳”行动计划。开展朝阳区基层科普项目资助计划项目申报工作，通过“云评审”，共计资助街乡、学校、学会科普活动等多种类型项目17个，资助金额共计223.48万元。全国科普日期间，围绕“决胜全面小康，践行科技为民”的活动主题，探索性地以“朝阳区科学教育馆联盟”为主要力量，组织中国科学院国家天文台、北京工业大学、北京中医药大学中医药博物馆、北京科技报社、北京索明科普乐园有限公司、北京工体富国海底世界娱乐有限公司和北京陶瓷艺术馆等7家单位开展2020年全国科普日朝阳区科学教育馆联合行动。线上参与人数近100万人次，线下各类活动参与人数超过2万人次。结合《全民科学素质行动计划纲要(2016-2020年)》对具有科学素质的人群比例达到24%的要求，区科协继续开展“科技三下乡”“科教进社区”“走进科技殿堂，共享文明生活”等品牌活动，活动通过专家讲座、互动体验、知识竞答、动手制作、科学表演等活动形式，覆盖全区43个街乡，开展活动150余场。举办“金葵花”2020朝阳区公民科学素质大赛，经过5个月的组织实施，活动吸引了近10万朝阳群众参与，近8万人参与线上答题。青少年科技教育方面，组织和推荐来自北京市第八十中学、北京中学和北京市陈经纶中学的10名高中学生申报北京青少年科学探索专项资金，提升朝阳青年学生创新科研研究水平。

4.践行“爱在朝阳”行动，打造科技人的精神家园。依托专业机构创新创业实战导师资源，为全区科技工作者、高校学生举办科技创新必修课，线上线下同步开展，配置创新环境与政策、知识产权专题、创新成果转化、创业必修四大模块，6次线上公开课采取多元化授课方式，从源头切实推动朝阳区科技创新发展，全年观看人数近2万人次。为增强科技工作者的凝聚力和向心力，解决科技工作者的实际困难，以良好的身体素质和精神面貌投入到改革创新的前沿，区科协举办了科技工作者羽毛球比赛、金葵花朝阳区科技工作者10公里跑比赛活动和朝阳区科技工作者“红线”活动，线下累计参与人数近1000人次，活动搭建了科技工作者横向交流平台，丰富了文化生活，参与人数高于往年，广受好评。

部门整体支出绩效实现情况分析如下：

1. 2020年区科协整体支出1061.354065万元，基本支出405.609994万元，占部门整体支出的38.22%，其中：人员支出384.423461万元，占部门整体支出的36.22%，公用定额支出21.186533万元，占部门整体支出的2%，项目支出655.744071万元，占部门整体支出的61.78%。

2. 三公经费支出情况分析：2020年“三公”经费财政拨款决算数0.606223万元，比2019年“三公”经费财政拨款决算数20.395163万元减少19.78894万元；2020年预算批复数3.8万元，决算数0.606223万元，差额为3.193777万元，差异率84%。主要是由于2020年本部门未购置车辆以及未出国访问学习，“三公”经费仅列支了公务用车的日常维护保养和保险费。

3.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，区科协资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2020年12末固定资产724.819826万元， 2020年处置资产3.896万元，无形资产10.3万元。

(三) 部门整体支出绩效目标未完成情况分析

部门整体支出绩效目标未完成产成财政资金结余，需要结转到2021年使用。区科协2020年财政资金结余21.104359万元，其中：基本支出结余1.87843万元，项目支出结余19.225929万元。原因如下：

1.基本支出结余的款项为2020年12月个人代扣项，包含社保及个人所得税，因这部分款项需要在2021年1月支付，故留待下年支付，未能在2020年度支付。

2. 项目支出结余的款项主要是项目启动晚，2020年底无法完成，需要转至2021年完成项目，待验收等程序完成后才能支付尾款。

(四)下一步举措

1.加强财务管理，严格财务审核。按照预算申报的项目合理合规的使用资金，对预算资金的列支按照相关财务制度执行，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2.提升绩效意识，加强目标约束和目标导向，完善项目绩效目标申报表，根据项目的内容，结合具体的产出计划细化量化绩效指标，为预算绩效管理奠定基础，提升目标的全面性、科学合理性、细化量化可衡量性。

3. 强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任科室及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。

4.需求调研端口前移，在前一年末对于区科协各项工作、各个项目的需求开展充分调研，以现实需求作为下一年度工作安排及项目设置的基础依据，提升计划的有效性和预算的科学合理性。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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