北京798艺术区管理委员会2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《关于成立北京798艺术区管理委员会的批复》精神(朝编[2010]24号)，为进一步加强对798艺术区的管理力量，完善艺术区管理体制，促进艺术区的持续健康发展，同意成立北京798艺术区管理委员会，主要承担798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和接待服务工作。其主要职责为负责798艺术区协调领导小组的日常工作，落实上级相关政策；负责研究制定798艺术区发展规划和政策，促进艺术区产业优化升级；负责艺术区的保护和旅游资源开发利用；负责协调推进艺术区市政基础设施和公共服务设施建设；负责协调相关部门开展艺术区的文化安全监管、安全生产监管、治安管理和城市管理监察工作；负责艺术区对外宣传推介、品牌营销、招商引资和日常接待服务工作。798艺术区管委会内设5个办公室，具体为综合协调办公室、治安管理办公室(警务工作站)、文化执法办公室、安全生产和城管监察办公室、保障服务办公室。

(二)人员构成情况

798艺术区管理委员会部门行政编制6人，实际8人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计825.688164万元，比上年减少108.993415万元，下降11.66%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计825.688164万元，比上年减少105.310716万元，下降11.31%，其中：财政拨款收入825.688164万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计825.688164万元，比上年减少105.992661万元，下降11.38%，其中：基本支出216.612285万元，占支出合计的26.23%；项目支出609.075879万元，占支出合计的73.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出825.688164万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出796.566389万元，占本年财政拨款支出96.47%；社会保障和就业支出17.985502万元，占本年财政拨款支出2.18%；卫生健康支出11.136273万元，占本年财政拨款支出1.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算796.566389万元，比2020年年初预算增加38.816389万元，增长5.12%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算796.566389万元，比2020年年初预算增加38.816389万元，增长5.12%。主要用于798艺术区各项综合业务保障和艺术交流活动服务保障，文化市场相关政策培训以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“卫生健康支出”2020年度决算11.136273万元，比2020年年初预算减少0.333727万元，下降2.91%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算11.136273万元，比2020年年初预算减少0.333727万元，下降2.91%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算17.985502万元，比2020年年初预算增加2.365502万元，增长15.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算17.985502万元，比2020年年初预算增加2.365502万元，增长15.14%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出216.612285万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.796693万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.890000万元减少0.093307万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.080000万元减少0.080000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.796693万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.013307万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.796693万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.013307万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.796693万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计34.69万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额9.772252万元，其中：政府采购货物支出9.772252万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.772252万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.999552万元，占政府采购支出总额的10.23%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，21.687600万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算244.418927万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京798艺术区管理委员会2020年度部门整体绩效目标是：1、举办北京798艺术节、国内外文化交流活动等各类文化艺术交流活动，推广798艺术区，促进798艺术区文化创意快速发展。2、拍摄符合798现状的艺术区宣传片，推介798艺术区。3、举办文化市场政策培训会，进行法规培训规范生产经营活动，进行文创政策培训引导健康发展，解读艺术市场和文创产业市场发展。4、更新办公设备和讲解接待设备。保障日常办公的正常运行，保障到访宾客的讲解接待质量。

根据本年的执行情况来看，上述绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，实现了以下目标：1.推动调研成果转化。结合北京798艺术区发展战略研究报告给出的发展路径，推动业主单位开展顶层设计工作，加强艺术区产业规划和空间规划的研究与调整，促进798艺术区提质发展。2.培育了文化氛围。围绕798艺术区的发展方向和定位，加强政策引导，调整一批非文化艺术类企业，引进一批优质的艺术机构，培育一批品牌文化企业，使798艺术区的文化艺术氛围更加浓厚，重塑798品牌内涵。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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