北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：三里屯街道 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2020年度政府采购情况表
十一、2020年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
承担辖区居民管理、综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能。
部门决算由1个行政单位、3个事业单位构成。1个行政单位是北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。3个事业单位是北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心、北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
行政编制94人，实有人数85人；事业编制46人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15,274.350400万元，比上年减少347.267188万元，下降2.22%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计13,939.592514万元，比上年减少23.920839万元，下降0.17%，其中：财政拨款收入13,835.010807万元，占收入合计的99.25%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入104.581707万元，占收入合计的0.75%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计13,918.633291万元，比上年减少343.269430万元，下降2.41%，其中：基本支出4,800.566282万元，占支出合计的34.49%；项目支出9,118.067009万元，占支出合计的65.51%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13,785.509530万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,233.480736万元，占本年财政拨款支出16.20%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出163.060573万元，占本年财政拨款支出1.18 %；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出78.710394万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出6,309.506856万元，占本年财政拨款支出45.77%；卫生健康支出529.785196万元，占本年财政拨款支出3.84%；节能环保支出146.484814万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出4,130.294877万元，占本年财政拨款支出29.96%；农林水支出189.186084万元，占本年财政拨款支出1.37%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,233.480736万元，比2020年年初预算增加350.805136万元，增长18.63%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算2,182.095485万元，比2020年年初预算增加335.090085万元，增长18.14%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。
“统计信息事务”（款）2020年度决算24.093240万元，比2020年年初预算增加0.218840万元，增长0.92%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“港澳台事务”（款）2020年度决算0.720000万元，与2020年年初预算持平。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”（款）2020年度决算14.222158万元，比2020年年初预算增加3.146358万元，增长28.41%。主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.530000万元，比2020年年初预算增加0.530000万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”（款）2020年度决算7.499853万元，比2020年年初预算增加7.499853万元，增长100.00%。主要用于食品抽检监测和宣传费用。
“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算4.320000万元，比2020年年初预算增加4.320000万元，增长100.00%。主要用于辖区稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算163.060573万元，比2020年年初预算增加61.730573万元，增长60.92%。其中：
“司法”（款）2020年度决算6.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算157.060573万元，比2020年年初预算增加61.730573万元，增长64.75%。主要用于社区门禁系统维修、指挥中心运行维护等经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算78.710394万元，比2020年年初预算增加78.710394万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算67.630500万元，比2020年年初预算增加67.630500万元，增长100.00%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“体育”（款）2020年度决算11.079894万元，比2020年年初预算增加11.079894万元，增长100.00%。主要用于群众体育和国民体质测试经费。
4、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算6,309.506856万元，比2020年年初预算增加3,103.688156万元，增长96.81%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算696.849843万元，比2020年年初预算增加252.029843万元，增长56.66%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2020年度决算1,624.118961万元，比2020年年初预算增加23.928761万元，增长1.50%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算469.057129万元，比2020年年初预算减少4.398871万元，下降0.93%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费”。
“就业补助”（款）2020年度决算103.139080万元，比2020年年初预算增加103.139080万元，增长100.00%。主要用于街乡道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
“抚恤”（款）2020年度决算23.825000万元，比2020年年初预算增加23.825000万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2020年度决算25.269340万元，比2020年年初预算增加17.173340万元，增长212.12%。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置等。
“残疾人事业”（款）2020年度决算128.257861万元，比2020年年初预算减少0.052139万元，下降0.04%。主要用于残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。
“红十字事业”（款）2020年度决算2.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于关爱生命与健康温暖等工作。
“最低生活保障”（款）2020年度决算17.589202万元，比2020年年初预算增加17.589202万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“特困人员救助供养”（款）2020年度决算2.692500万元，比2020年年初预算增加2.692500万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员供养事务。
“其他生活救助”（款）2020年度决算1.479000万元，比2020年年初预算增加1.479000万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算3,215.228940万元，比2020年年初预算增加2,666.282440万元，增长485.71%。主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
5、“卫生健康支出”（类）2020年度决算529.785196万元，比2020年年初预算增加124.535196万元，增长30.73%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算9.355000万元，比2020年年初预算增加9.355000万元，增长100.00%。主要用于性病艾滋病防控宣传工作。
“计划生育事务”（款）2020年度决算31.928450万元，比2020年年初预算增加31.928450万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算291.676066万元，比2020年年初预算减少38.573934万元，下降11.68%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2020年度决算93.978592万元，比2020年年初预算增加93.978592万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星奖励资金。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算102.647088万元，比2020年年初预算增加27.647088万元，增长36.86%。主要用于精神看护、创卫宣传等工作。
6、“节能环保支出”（类）2020年度决算146.484814万元，比2020年年初预算增加146.484814万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算146.484814万元，比2020年年初预算增加146.484814万元，增长100.00%。主要用于杨柳飞絮治理工作。
7、“城乡社区支出”（类）2020年度决算4,130.294877万元，比2020年年初预算增加754.484677万元，增长22.35%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算690.551273万元，比2020年年初预算增加134.061273万元，增长24.09%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算60.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于街道责任规划师的聘任。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算923.407146万元，比2020年年初预算减少45.355054万元，下降4.68%。主要用于辖区校园周边环境整治、使馆周边环境提升、全要素小区建设等。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算2,456.336458万元，比2020年年初预算增加665.778458万元，增长37.18%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
8、“农林水支出”（类）2020年度决算189.186084万元，比2020年年初预算增加171.186084万元，增长951.03%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算101.036250万元，比2020年年初预算增加101.036250万元，增长100.00%。主要用于拆除违建、功能疏解工程款。
“林业和草原”（款）2020年度决算0.219000万元，比2020年年初预算增加0.219000万元，增长100.00%。主要用于纪念林养护。
“水利”（款）2020年度决算0.336000万元，比2020年年初预算增加0.336000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。
“其他农林水支出”（款）2020年度决算87.594834万元，比2020年年初预算增加69.594834万元，增长386.64%。主要用于辖区环境整治、打击非法运营、河道和水务管理等。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.000000万元，与2020年年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2020年度决算5.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于安全生产执法工作等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出36.480000万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出36.480000万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2020年度决算36.480000万元，比2020年年初预算增加36.480000元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算36.480000万元，比2020年年初预算增加36.480000万元，增长100.00%。主要用于街乡养老服务创新项目资金。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,800.566282万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属 1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.336091万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算14.450000万元减少7.113909万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元。2020年街道无因公出国，组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.000000万元。
2、公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.810000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待费0.000000，公务接待0批次，公务接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.336091万元，比2020年年初预算数12.640000万元减少5.303909万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.336091万元，比2020年年初预算数12.640000万元减少5.303909万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.048013万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计397.391022万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额14.586940万元，其中：政府采购货物支出14.586940万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额7.434000万元，占政府采购支出总额的50.96%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆24台，401.084840万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算9.000000万元。
六、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2020年度部门整体绩效目标为：在确保办事处和社区正常运转的同时，进一步优化辖区环境治理和社区环境建设、确保辖区政治稳定与社会安定，并加强精神文明宣传教育工作。此目标在2020年全年执行良好，具体体现在：面对2020年疫情，街道迅速组建防控专班，健全防控工作机制，全体机关干部下沉一线，全体社区工作者坚守岗位，率先开展“敲门行动”，以最快速度建立战疫防线，以最严标准织密防疫网络，以最实举措推动复工复产；坚持争先创优、固本强基，加强党的政治建设和思想建设，全面建设高素质干部队伍，持续推动基层党建工作，坚定不移推进全面从严治党；坚持精细治理、持续优化城市环境品质，持续推进疏整促专项行动，持续打造和谐优美人居环境，持续维护地区安全稳定；坚持以民为本、用心用情，民生保障水平稳步提升，接诉即办、未诉先办，织密社会保障服务网络，推动扶贫协作共赢发展；坚持匠心营造、突出亮点，发展动力活力持续增强，以“党建+文化”的模式开展工作，党建融文化，党建促文化，弘扬正能量，营造地区积极向上的文化氛围。大商圈经济和文化建设高度融合，地区营商环境持续改善。加大夜间经济管理，设定商圈准入机制，启动交通智能系统建设，全面提升地区营商环境品质。总之，2020年，我街道全年绩效目标圆满完成。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的1.83%，涉及金额2628.109200万元，评价结果是社区机构运转项目中社区均能正常运转，社工工资已按月足额发放，社工保险能够及时按月缴纳，社区机构能够充分发挥自身作用，保证社区平稳有序运行。民生家园项目中保障辖区疫情防控，做好社区消杀和防疫安保工作，确保社区疫情防控工作规范、有序开展；社区垃圾分类工作有序推进；开展楼院小广告巡查及粉饰等工作，美化辖区环境。12345、网格案件及环境提升等应急响应速度提升；完成防汛安全及扫雪铲冰等应急保障等工作，社会安全稳定根基走向高水平，群众满意度不断提高。
二、项目支出绩效自评表
1.公共服务经费
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2020年度）
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项目名称
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公共服务经费
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主管部门
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610三里屯
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实施单位
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三里屯街道办事处
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项目负责人
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王焕
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联系电话
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84751369
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1465.1602
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1465.1602
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1191.3705
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10
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81.31%
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9
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其中：当年财政拨款
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1465.1602
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1465.1602
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1191.3705
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81.31%
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—
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上年结转资金
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0.00
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0.00
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0.00
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0%
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其他资金
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0.00
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0.00
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0%
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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维护社区机构正常运转、让人员配备合理、资金运用节约精当、办公用房及设施运转良好、维护到位，基层所需人、财、物协调统一。
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三里屯街道七个社区均能正常运转，社工工资已按月足额发放，社工保险能够及时按月缴纳，社区机构能够充分发挥自身作用，保证社区平稳有序运行。
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||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：资金运用合理
|
合理
|
合理
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：是否足额发放
|
100%
|
81.31%
|
5
|
5
|
剩余资金上缴财政
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：是否正常运转
|
正常运转
|
正常运转
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：七个社区
|
全覆盖
|
全覆盖
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：是否按月发放
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否正常运转
|
正常
|
正常
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：七个社区
|
全覆盖
|
全覆盖
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：七个社区正常发放
|
正常发放
|
正常发放
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否正常运转
|
正常运转
|
正常运转
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：社区经济平稳
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：经济稳中有进
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：保障社会和谐
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：服务保障到位
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：地区环境改善
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：生态环境良好
|
良好
|
良好
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：社区可持续发展
|
可持续
|
可持续
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：社区正常运转
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：社工满意度
|
满意
|
满意
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
99
|
|
||||||||||
2.民生家园
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2020年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
民生家园
|
||||||||||||
|
主管部门
|
610三里屯
|
实施单位
|
三里屯街道办事处
|
||||||||||
|
项目负责人
|
章雪超、李迎洲、瞿祎帆
|
联系电话
|
84751373
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
1000.00
|
1000.00
|
1000.00
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
1000.00
|
1000.00
|
1000.00
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
致力于辖区各种应急服务保障，主要用于辖区疫情防控、辖区内环境卫生建设，社区建设，美化环境、做好12345、网格案件的应急处置工作，力求实现环境保障的平稳、安全，提升公众的幸福感、安全感。维护地区安全稳定，提升群众安全感。
|
增加了辖区疫情防控保障，做好社区消杀和防疫安保工作，确保社区疫情防控工作规范、有序开展；社区垃圾分类工作有序推进；开展楼院小广告巡查及粉饰等工作，美化辖区环境。12345、网格案件及环境提升等应急响应速度提升；完成防汛安全及扫雪铲冰等应急保障等工作，基本实现环境保障的平稳、安全。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：购买防疫物资
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：聘用防疫安保
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：社区防疫宣传
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标4：辖区环境改善
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：美化辖区环境
|
开展
|
开展
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：推进垃圾分类
|
合格
|
合格
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：12345处置响应
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：全年
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
成本指标
|
指标1：资金合理使用
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：高品质宜居环境
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：居民生活品质
|
提升
|
提升
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：疫情及时响应
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：防疫物资充足
|
充足
|
充足
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：辖区环境
|
良好
|
良好
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：垃圾清运及时
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：防疫效果
|
可持续
|
可持续
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：环境可持续发展
|
可持续
|
可持续
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众安全感
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
3.防疫资金（产业升级）
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2020年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
防疫资金（产业升级）
|
||||||||||||
|
主管部门
|
610三里屯
|
实施单位
|
三里屯街道办事处
|
||||||||||
|
项目负责人
|
王焕、李迎洲
|
联系电话
|
84751369
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
28.19
|
28.19
|
28.19
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
28.19
|
28.19
|
28.19
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
为疫情防控提供物资保障，确保疫情防控工作圆满完成，提高辖区居民安全感
|
及时为疫情防控提供物资保障；为防疫加班提供保障资金，开展隔离人员转运租车工作，确保防疫工作进展顺利。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：疫情防控覆盖
|
7个社区
|
7个社区
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：防疫物资
|
全部发放
|
全部发放
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：加班保障
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：疫情防控工作
|
有序进行
|
有序进行
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否足额发放
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：物资保障
|
充足
|
充足
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：是否及时发放
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：响应是否及时
|
及时
|
及时
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：防疫宣传及时
|
及时
|
及时
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：防疫物资充足
|
充足
|
充足
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：转运车辆正常
|
正常运转
|
正常运转
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：社区经济平稳
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：经济稳中有进
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：疫情防控到位
|
覆盖七个社区
|
覆盖七个社区
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：服务保障到位
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：地区环境改善
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：社区运转
|
7个社区正常运转
|
7个社区正常运转
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：居民满意度
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
4.防疫资金（基本户）
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2020年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
防疫资金（基本户）
|
||||||||||||
|
主管部门
|
610三里屯
|
实施单位
|
三里屯街道办事处
|
||||||||||
|
项目负责人
|
樊桦
|
联系电话
|
84751401
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
7.78
|
7.78
|
7.78
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
7.78
|
7.78
|
7.78
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
慰问疫情防控志愿者，使用资金和拨付资金及时到位、按计划完成为疫情防控做出突出贡献的一线志愿者们，提高他们的满意度，激发工作热情，为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。
|
慰问疫情防控志愿者工作能按照预定计划进行，资金拨付足额及时，志愿者满意度显著提升，防疫工作进展顺利。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：是否足额发放
|
足额发放
|
足额发放
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：七个社区
|
全覆盖
|
全覆盖
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：疫情防控全覆盖
|
有序进行
|
有序进行
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否足额发放
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：是否及时发放
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：疫情快速响应
|
响应
|
响应
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：是否足额发放
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否正常运转
|
正常运转
|
正常运转
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：资金使用合理
|
合理
|
合理
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：社区经济平稳
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：经济稳中有进
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：社会秩序稳定
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：服务保障到位
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：地区环境改善
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：生态环境良好
|
良好
|
良好
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：疫情有效控制
|
控制
|
控制
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：社区正常运转
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：辖区居民满意度
|
95%
|
95%
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
5.防疫资金（其他）
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2020年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
防疫资金（其他）
|
||||||||||||
|
主管部门
|
610三里屯
|
实施单位
|
三里屯街道办事处
|
||||||||||
|
项目负责人
|
王焕、李迎洲
|
联系电话
|
84751369
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
81.12
|
81.12
|
81.12
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
81.12
|
81.12
|
81.12
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0%
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
资金主要用于社区居民开展疫情防控工作的应急处置项目，购置必要防护工具和用品、小区（院落）公共区域消毒杀菌、社区自行开展的疫情防控志愿服务，加强疫情防控宣传。
|
及时处置各项疫情防控工作中发生的突发事件、为疫情防控提供物资保障，制作社区出入证，开展疫情防控志愿者慰问工作，做好疫情防控宣传，防疫工作全年工作圆满完成。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：疫情防控工作
|
有序进行
|
有序进行
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：防疫物资发放
|
足额发放
|
足额发放
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：是否足额发放作、
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：防疫宣传片制作
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：是否及时发放
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：消杀是否及时
|
及时
|
及时
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标2：出入证更换
|
及时
|
及时
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：防疫物资充足
|
充足
|
充足
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：是否正常运转
|
正常运转
|
正常运转
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标3：七个社区
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全覆盖
|
全覆盖
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
效益指标
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经济效益
指标
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指标1：社区经济平稳
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完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
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||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：疫情防控到位
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防控得当
|
防控得当
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：服务保障到位
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完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：地区环境改善
|
完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标2：生态环境良好
|
良好
|
良好
|
5
|
5
|
无
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||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：疫情有效控制
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控制
|
控制
|
5
|
5
|
无
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|||||||
|
指标2：社区正常运转
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完成
|
完成
|
5
|
5
|
无
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||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：居民满意度
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95%
|
95%
|
5
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5
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无
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总分
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100
|
100
|
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6.直达资金
直达资金项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。2020年义务兵优待金项目执行支出, 根据朝退役军人局发﹝2019﹞1号关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知，2019年义务兵家庭优待金标准调整为每人每年42926元。由三里屯街道退役军人服务站负责统计人员并申请，再根据申请发放到2名义务兵的个人银行账户中。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目由三里屯街道便民服务中心进行项目执行，街道财政科收到拨款后拨付到便民服务中心账户，用于20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
（二）项目绩效目标。2020年义务兵优待金项目按照朝阳区退役军人事务军的要求，为2名义务兵，发放2020年义务兵优待金，发放金额85852元。于2020年八一前夕全额及时的成功发放到2名义务兵的个人银行账户中，2名义务兵均已确认查收，未有结余。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴共支付资金458590元，全部用于街道公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出，该资金已支出完成，无结余。
二、绩效评价工作开展情况
（一）2020年义务兵优待金项目针对的是从三里屯街道参军入伍且正在服役的2名义务兵。2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目针对20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
（二）本次直达资金两个项目的绩效评价秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则；评价指标体系根据立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确性、预算编制具有科学性、资金分配具备合理性、资金到位及时、按计划进行预算执行、资金使用合规、财务和业务管理制度健全、有效执行相关管理制度、项目实施的完成度、质量达标、完工及时和成本节约达到计划规定、实施效益及群众满意度达到目标的要求确立；评价方法根据最初计划实现目标与最终完成情况对比进行绩效评价；绩效评价标准通过对比项目前后情况进行。
（三）绩效评价工作过程。
2020年义务兵优待金项目按照朝阳区退役军人事务军的要求，为从三里屯街道参军入伍且正在服役的2名义务兵，发放2020年义务兵优待金。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目由三里屯街道便民服务中心进行项目执行，街道财政科收到拨款后拨付到便民服务中心账户，用于20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
三、综合评价情况及评价结论
2020年义务兵优待金项目按照朝阳区退役军人事务局的要求，经民政科核对发放金额准确后，于2020年7月向街道财政科提交申请，发放到2名义务兵的个人银行账户中，2名义务兵均已确认查收。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目用于20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2020年义务兵优待金项目，根据朝退役军人局发﹝2019﹞1号关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知进行发放。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目用于20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
（二）项目过程情况。
2020年义务兵优待金预算资金共计85852元。街道退役军人服务站按照朝阳区退役军人事务局要求于2020年八一前夕全额及时的成功发放到2名义务兵的个人银行账户中，2名义务兵均已确认查收，未有退款及结余。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴共拨付资金458590元，该资金已全部用于街道公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出，未有退款及结余。
（三）项目产出情况。
2020年义务兵优待金，2名义务兵均已确认查收。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴共拨付资金458590元，该资金已全部用于街道公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
（四）项目效益情况。
2020年义务兵优待金，2名义务兵均已确认查收。及时准确完成了2020年义务兵优待金发放任务。
2020年就业补助资金（直达资金）及2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴项目已全部用于20名公益性就业组织协管员的工资、五险一金等支出。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目支出绩效目标执行中未发现问题，预算执行绩效与绩效目标无偏离。项目资金根据文件要求已按时完成支付。
六、有关建议
项目支出绩效目标执行过程中未发现问题，保持了申报经费年度内正常运转。
七、其他需要说明的问题
无
八、项目支出绩效评价评分表
|
一级指标
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二级指标
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分值
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三级指标
|
分值
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指标解释
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得分
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扣分理由
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|
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决策
(15分)
|
项目立项
|
5
|
立项依据充分性
|
3
|
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
|
3
|
|
|
|
立项程序规范性
|
2
|
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
|
2
|
|
||||
|
绩效目标
|
5
|
绩效目标合理性
|
3
|
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
|
3
|
|
||
|
绩效指标明确性
|
2
|
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
|
2
|
|
||||
|
资金投入
|
5
|
预算编制科学性
|
3
|
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
|
3
|
|
||
|
资金分配合理性
|
2
|
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
|
2
|
|
||||
|
过程
（30分）
|
资金管理
|
15
|
资金到位率
|
5
|
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
|
5
|
|
|
|
预算执行率
|
5
|
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
|
5
|
|
||||
|
资金使用合规性
|
5
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
|
5
|
|
||||
|
组织实施
|
15
|
管理制度健全性
|
5
|
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
|
5
|
|
||
|
制度执行有效性
|
10
|
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
|
10
|
|
||||
|
产出
（30分）
|
产出数量
|
10
|
实际完成率
|
10
|
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
|
10
|
|
|
|
产出质量
|
10
|
质量达标率
|
10
|
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
|
10
|
|
||
|
产出时效
|
5
|
完成及时性
|
5
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
|
5
|
|
||
|
产出成本
|
5
|
成本节约率
|
5
|
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
|
5
|
|
||
|
效益
（25分）
|
项目效益
|
25
|
实施效益
|
20
|
项目实施所产生的效益。
|
20
|
|
|
|
满意度
|
5
|
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
|
5
|
|
||||
|
合计（100分）
|
100
|
|||||||