北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制105人，实有人数91人；事业编制46人，实有人数40人。

二、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27,011.397181万元，比上年增加2,139.398788万元，增长8.60%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计24,028.878572万元，比上年增加4,437.922491万元，增长22.65%，其中：财政拨款收入23,642.710161万元，占收入合计的98.39%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入386.168411万元，占收入合计的1.61%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计24,807.753959万元，比上年增加3,541.136364万元，增长16.65%，其中：基本支出4,986.644330万元，占支出合计的20.10%；项目支出19,821.109629万元，占支出合计的79.90%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,673.418901万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,356.536685万元，占本年财政拨款支出10.39%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出198.828633万元，占本年财政拨款支出0.88 %；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出68.076995万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出11,257.596585万元，占本年财政拨款支出49.65%；卫生健康支出691.106050万元，占本年财政拨款支出3.05%；节能环保支出383.799389万元，占本年财政拨款支出1.69%；城乡社区支出6,955.567134万元，占本年财政拨款支出30.68%；农林水支出749.409433万元，占本年财政拨款支出3.31%；交通运输支出7.498800万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出4.999197万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2020年度决算2,356.536685万元，比2020年年初预算增加405.715685万元，增长20.80%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2020年度决算2,242.556498万元，比2020年年初预算增加384.546298万元，增长20.70%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”2020年度决算76.060600万元，比2020年年初预算增加2.434200万元，增长3.31%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“人力资源事务”2020年度决算3.000000万元，比2020年年初预算增加3.000000万元，增长100.00%。主要用于人才工作项目支出。

“港澳台事务”2020年度决算0.720000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”2020年度决算19.917248万元，比2020年年初预算增加1.452848万元，增长7.87%。主要用于妇女之家建设、社区青年汇及基层团建等工作。

“组织事务”2020年度决算0.752653万元，比2020年年初预算增加0.752653万元，增长100.00%。主要用于党建研究会立项课题及选调生到村任职工作。

“其他共产党事务支出” 2020年度决算0.820000万元，比2020年年初预算增加0.820000万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作。

“市场监督管理事务” 2020年度决算6.247684万元，比2020年年初预算增加6.247684万元，增长100.00%。主要用于街道食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出” 2020年度决算6.462002万元，比2020年年初预算增加6.462002万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作。

2、“公共安全支出”2020年度决算198.828633万元，比2020年年初预算增加63.063633万元，增长46.45%。其中：

“司法”2020年度决算11.550000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于普法宣传、公益法律服务及人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出” 2020年度决算187.278633万元，比2020年年初预算增加63.063633万元，增长50.77%。主要用于辖区门禁、城市管理指挥中心及综治维稳中心建设开支。

3、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算68.076995万元，比2020年年初预算增加68.076995万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算58.080000万元，比2020年年初预算增加58.080000万元，增长100.00%。主要用于文明引导员工作。

“体育”2020年度决算9.996995万元，比2020年年初预算增加9.996995万元，增长100.00%。主要用于居民健身工作。

4、“社会保障和就业支出” 2020年度决算11,257.596585万元，比2020年年初预算增加5,411.951585万元，增长92.58%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 2020年度决算778.402208万元，比2020年年初预算增加299.932208万元，增长62.69%。主要用于街道便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心工作人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”2020年度决算3,632.583450万元，比2020年年初预算减少156.232550万元，下降4.12%。主要用于社区机构运转、社会领域党建(如可视化党建项目、党建引领老旧小区物业服务)、辖区统战工作示范点建设等社区公共服务项目开支。

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算513.257900万元，比2020年年初预算增加13.483900万元，增长2.70%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”2020年度决算259.909300万元，比2020年年初预算增加259.909300万元，增长100.00%。主要用于街道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”2020年度决算61.236400万元，比2020年年初预算增加61.236400万元，增长100.00%。主要用于抚恤工作及义务兵优待事务。

“社会福利”2020年度决算57.387000万元，比2020年年初预算增加52.523000万元，增长1,079.83%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、开展“四进”服务费用、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴等。

“残疾人事业”2020年度决算213.572366万元，比2020年年初预算增加5.872366万元，增长2.83%。主要用于辖区内残疾人职业康复，残疾人各项困难补助、残疾人温馨家园运转等开支。

“红十字事业”2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

“最低生活保障”2020年度决算41.760039万元，比2020年年初预算增加41.760039万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”2020年度决算2.669000万元，比2020年年初预算增加2.669000万元，增长100.00%。主要用于辖区内低收入家庭生活补贴开支。

“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算5,694.818922万元，比2020年年初预算增加4,830.797922万元，增长559.11%。主要用于两节送温暖及慰问支出、基层党组织服务群众(如西里社区党组织赋能项目、远洋社区新时代文明实践站项目)、公益事业项目(如小巷管家管小巷、垃圾分类进万家项目)及社区创享项目、社会组织服务平台建设等支出。

5、“卫生健康支出”2020年度决算691.106050万元，比2020年年初预算增加253.916050万元，增长58.08%。其中：

“公共卫生”2020年度决算13.195000万元，比2020年年初预算增加13.195000万元，增长100.00%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助工作。

“计划生育事务”2020年度决算75.878760万元，比2020年年初预算增加75.878760万元，增长100.00%。主要用于辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、新风系列人口文化阵地、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”2020年度决算224.842392万元，比2020年年初预算减少108.467608万元，下降32.54%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”2020年度决算181.731516万元，比2020年年初预算增加181.731516万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助及退养人员医疗救助开支。

“老龄卫生健康事务” 2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100.00%。主要用于年度孝顺之星支出。

“其他卫生健康支出” 2020年度决算195.358382万元，比2020年年初预算增加91.478382万元，增长88.06%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

6、“节能环保支出”2020年度决算383.799389万元，比2020年年初预算增加383.799389万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”2020年度决算383.799389万元，比2020年年初预算增加383.799389万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务工作及垃圾分类宣传指导工作。

7、“城乡社区支出”2020年度决算6,955.567134万元，比2020年年初预算增加803.817234万元，增长13.07%。其中：

“城乡社区管理事务” 2020年度决算657.803083万元，比2020年年初预算增加62.563083万元，增长10.51%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合行政执法队工作人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理” 2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算3,113.150287万元，比2020年年初预算增加42.441887万元，增长1.38%。主要用于辖区保洁绿化、垃圾清运、背街小巷环境整治(如八里庄路、十里堡路、二道沟河便道补充项目、架空线入地整治等项目)、老旧小区环境整治、河湖水域沿线环境整治、校园周边环境整治、旱厕改造等。

“其他城乡社区支出” 2020年度决算3,154.613764万元，比2020年年初预算增加698.812264万元，增长28.46%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、兼职“两新”法人单位书记补贴和社区工作者工会经费开支、辖区民生事业(如环境整治八里庄街道绿水治理项目、慈云寺一居小区环境提升及小区自治项目)、疫情期间安保及物资支出。

8、“农林水支出”2020年度决算749.409433万元，比2020年年初预算增加626.821733万元，增长511.33%。其中：

“农业农村”2020年度决算223.483230万元，比2020年年初预算增加223.483230万元，增长100.00%。主要用于辖区功能疏解工作(如合成食堂楼顶违建拆除项目、甘露园南里一针小区环境综合整治项目、爱丽尔幼儿园违法建设拆除项目)等支出。

“水利”2020年度决算110.816574万元，比2020年年初预算增加110.816574万元，增长100.00%。主要用于八里庄街道小微水体治理工程、大中型水库后期扶持农转非培训补贴工作

“其他农林水支出” 2020年度决算415.109629万元，比2020年年初预算增加292.521929万元，增长238.62%。主要用于辖区功能疏解工作(如甘露家园西院二层违建拆除及恢复项目、拆除八里庄东里回型楼东侧违建项目)、人口调控项目(如八里庄西里615平房消除安全隐患工程)、人防工程维修维护及河长制工作开支。

9、“交通运输支出”2020年度决算7.498800万元，比2020年年初预算增加7.498800万元，增长100.00%。其中：

“铁路运输”2020年度决算7.498800万元，比2020年年初预算增加7.498800万元，增长100.00%。主要用于辖区铁路护路联防工作开支。

10、“灾害防治及应急管理支出” 2020年度决算4.999197万元，比2020年年初预算减少0.000803万元，下降0.02%。其中：

“应急管理事务”2020年度决算4.999197万元，比2020年年初预算减少0.000803万元，下降0.02%。主要用于辖区安全生产执法工作等支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出827.973304万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出55.999752万元，占本年财政拨款支出6.76%；抗疫特别国债安排的支出771.973552万元，占本年财政拨款支出93.24%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算55.999752万元，比2020年年初预算增加55.999752元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2020年度决算55.999752万元，比2020年年初预算增加55.999752万元，增长100.00%。主要用于支持八里庄东里开展居家和社区养老服务改革试点。

2、“抗疫特别国债安排的支出” 2020年度决算771.973552万元，比2020年年初预算增加771.973552元，增长100.00%。其中：

“基础设施建设” 2020年度决算771.973552万元，比2020年年初预算增加771.973552万元，增长100.00%。主要用于老旧小区环境整治(如街道甘西2号、甲1号楼环境整治、电厂南院、电厂北院、教职工小区环境整治项目)

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,986.644330万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数17.592628万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算19.930000万元减少2.337372万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.880000万元减少1.880000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2020年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.592628万元，比2020年年初预算数18.050000万元减少0.457372万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数17.592628万元，比2020年年初预算数18.050000万元减少0.457372万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.599330万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计392.782837万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额586.539471万元，其中：政府采购货物支出43.669800万元，政府采购工程支出0.160000万元，政府采购服务支出542.709671万元。授予中小企业合同金额585.289093万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额585.289093万元，占政府采购支出总额的99.79%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，154.210388万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算9.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2020年度部门整体绩效目标是积极践行新发展理念，确保国家和市区有关政策及重点工作坚决落实，全面做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险各项工作，向实现“宜居八里庄”目标不断迈进。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：积极开展各项工作，确保任务落实，部门整体支出绩效目标完成进度95.2%，部门整体绩效指标完成较好。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析:八里庄街道党群服务中心装修改造项目与预期完成情况稍有偏离，主要原因是受疫情等因素影响尚未完工，部分尾款还未支付，责任科室已积极协调，项目进度有序推进。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的8.33%，涉及金额6263.80万元。

“民生家园建设经费” 按照经费使用要求及支出计划，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，保障环境卫生、治安、精神文明、应急等各项民生服务保障事业的发展。全年民生家园资金预算1000万元，实际支出1000万元，完成预定绩效目标。

“公共服务经费”用于保障社区机构运转开支、社区工作者工资、保险和公积金支出。办事处严格按照《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则(试行)》(朝社委发[2018]1号)规定的待遇标准按月发放社工薪酬、缴纳社会保险及公积金。保障各社区日常服务的正常运转开支，完成预定绩效目标。

“朝阳区背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围”用于完成街道自管26条背街小巷整治提升。该项目拆除私搭乱建7942平米，清洗粉饰建筑、墙体外立面约13.7万平米，修整围墙18000米，整修道路4000余平米……通过对26背街小巷进行综合治理，背街小巷旧貌焕新颜。项目严格按照计划支出，完成预定绩效目标。

“八里庄街道党群服务中心装修改造项目”拟打造一处1430平米集办公、党建、便民服务、图书馆、会议室等多功能于一体的党群服务中心，在方便办公的同时努力实现关爱老人幼童、心系群众党员、服务齐全便捷，满足多样化需求。截止2020年底施工进度已完成80%，主体改造已基本完成，由于疫情原因完工时间延后，部分尾款还未支付，责任科室已积极协调，项目进度有序推进。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

见附件1