北京市朝阳区十八里店地区（乡）2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：十八里店地区 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市朝阳区十八里店乡(地区)便民服务中心，北京市朝阳区十八里店乡(地区)市民活动中心，北京市朝阳区十八里店乡(地区)市民诉求处置中心，北京市朝阳区十八里店乡(地区)社会公共事务服务中心，北京市朝阳区十八里店乡农村合作经济经营管理站。
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2、讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4、领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
5、加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
7、领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
8、承办区委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
本部门行政编制101人，实有人数86人；事业编制90人，实有人数70人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计102,844.160840万元，比上年减少24,647.343523万元，下降19.33%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计79,387.418290万元，比上年减少32,006.804112万元，下降28.73%，其中：财政拨款收入79,088.600274万元，占收入合计的99.62%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入298.818016万元，占收入合计的0.38%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计100,749.408268万元，比上年增加7,440.707509万元，增长7.97%，其中：基本支出5,491.261693万元，占支出合计的5.45%；项目支出95,258.146575万元，占支出合计的94.55%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出57,097.231814万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,582.311306万元，占本年财政拨款支出4.52%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出718.687272万元，占本年财政拨款支出1.26 %；教育支出3,298.650131万元，占本年财政拨款支出5.78 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出412.660733万元，占本年财政拨款支出0.72%；社会保障和就业支出16,672.588018万元，占本年财政拨款支出29.20%；卫生健康支出829.059522万元，占本年财政拨款支出1.45%；节能环保支出85.363120万元，占本年财政拨款支出0.15%；城乡社区支出15,913.465307万元，占本年财政拨款支出27.87%；农林水支出16,529.246951万元，占本年财政拨款支出28.95%；交通运输支出50.199454万元，占本年财政拨款支出0.09%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,582.311306万元，比2020年年初预算增加143.596206万元，增长5.89%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,341.095583万元，比2020年年初预算增加117.006783万元，增长5.26%。主要用于根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、日常办公耗材、水电等支出。
“统计信息事务”(款)2020年度决算136.996931万元，比2020年年初预算减少0.022569万元，下降0.02%。主要用于根据北京市统一政策发放在职统计人员工资、保险、公积金及日常办公耗材等支出。
“群众团体事务”(款)2020年度决算27.898120万元，比2020年年初预算增加3.430420万元，增长14.02%。主要用于妇联及团委组织的活动支出。
“组织事务”(款)2020年度决算42.240000万元，比2020年年初预算增加42.240000万元，增长100%。主要用于地区党组织教育培训支出。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算9.791600万元，比2020年年初预算减少1.107500万元，下降10.16%。主要用于党组织宣传活动支出。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.469072万元，比2020年年初预算增加6.469072万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算17.820000万元，比2020年年初预算增加17.820000万元，增长100%。主要用于重点人稳控支出。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算718.687272万元，比2020年年初预算增加644.317272万元，增长866.37%。其中：
“公安”(款)2020年度决算72.112103万元，比2020年年初预算增加12.992103万元，增长21.98%。主要用于辖区城市管理指挥中心运行保障经费等支出。
“司法”(款)2020年度决算12.300000万元，比2020年年初预算减少1.700000万元，下降12.14%。主要村居公益法律服务补贴支出。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算634.275169万元，比2020年年初预算增加633.025169万元，增长50,642.01%。主要用于社会维稳、环境建设支出。
3、“教育支出”(类)2020年度决算3,298.650131万元，比2020年年初预算增加7.530131万元，增长0.23%。其中：
“普通教育”(款)2020年度决算3,297.225000万元，比2020年年初预算增加6.105000万元，增长0.19%。主要用于幼儿园生均补补贴。
“其他教育支出”(款)2020年度决算1.425131万元，比2020年年初预算增加1.425131万元，增长100%。主要用于地区村官经费支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算412.660733万元，比2020年年初预算增加409.660733万元，增长13,655.36%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算53.980000万元，比2020年年初预算增加50.980000万元，增长1,699.33%。主要用于基层文化活动、文化文明引导工作、三馆开放支出。
“体育”(款)2020年度决算10.717000万元，比2020年年初预算增加10.717000万元，增长100%。主要用于国民体质监测经费。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算347.963733万元，比2020年年初预算增加347.963733万元，增长100%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算16,672.588018万元，比2020年年初预算增加13,058.875418万元，增长361.37%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算538.829067万元，比2020年年初预算增加205.049067万元，增长61.43%。主要用于北京市统一政策发放在职社保人员工资支出。
“民政管理事务”(款)2020年度决算1,746.647775万元，比2020年年初预算减少13.544325万元，下降0.77%。主要用于辖区公共服务社区运转支出、公益事业方面支出、社区党组织宣传活动支出。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算509.673199万元，比2020年年初预算减少14.978801万元，下降2.85%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“就业补助”(款)2020年度决算7.820000万元，比2020年年初预算增加7.820000万元，增长100%。主要用于就业工作绩效考核经费。
“抚恤”(款)2020年度决算30.048200万元，比2020年年初预算增加30.048200万元，增长100%。主要用于义务兵定期补助支出。
“社会福利”(款)2020年度决算50.999000万元，比2020年年初预算增加50.903000万元，增长53,023.96%。主要用于高龄老人、散居孤儿、城乡居民丧葬补贴、政策性转居人员补助经费支出。
“残疾人事业”(款)2020年度决算89.719920万元，比2020年年初预算减少43.850080万元，下降32.83%。主要用于残疾人各类人员补助、职康站温馨家园运转支出。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程项目支出。
“最低生活保障”(款)2020年度决算5.515397万元，比2020年年初预算增加5.515397万元，增长0.00%。主要用于城镇及农村最低生活保障金支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算13,691.335460万元，比2020年年初预算增加12,831.912960万元，增长1,493.09%。主要用于党组织服务群众、环境美化、爱心助老支出。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算829.059522万元，比2020年年初预算增加86.009522万元，增长11.58%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算9.295000万元，比2020年年初预算增加9.295000万元，增长100%。主要用于传染病防控等支出。
“计划生育事务”(款)2020年度决算49.065500万元，比2020年年初预算增加49.065500万元，增长100%。主要用于计生目标管理考核兑现、独生子女奖励、人口文化建设支出。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算322.624427万元，比2020年年初预算减少54.295573万元，下降14.41%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出。
“医疗救助”(款)2020年度决算6.417166万元，比2020年年初预算增加6.417166万元，增长100%。主要用于特困人员医疗救助支出。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算5.200000万元，比2020年年初预算增加5.200000万元，增长100%。主要用于老龄卫生健康事务支出。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算436.457429万元，比2020年年初预算增加70.327429万元，增长19.21%。主要用于其他卫生管理支出。
7、“节能环保支出”(类)2020年度决算85.363120万元，比2020年年初预算增加85.363120万元，增长100%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算85.363120万元，比2020年年初预算增加85.363120万元，增长100%。主要用于污染防治支出。
8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算15,913.465307万元，比2020年年初预算增加11,187.336007万元，增长236.71%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算647.300127万元，比2020年年初预算增加84.030127万元，增长14.92%。主要用于根据北京市统一政策发放城管编职工工资支出及日常办公耗材等支出。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算减少15.000000万元，下降50.00%。主要用于支付责任规划师资金支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算6,896.329227万元，比2020年年初预算增加3,842.882927万元，增长125.85%。主要用于垃圾分类宣传工作经费、老旧小区绿化保洁、辖区铁路街巷公交枢纽周边等环境整治支出。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算8,354.835953万元，比2020年年初预算增加7,275.422953万元，增长674.02%。主要用于日常办公耗材、以及聘用编制外人员工资等支出。
9、“农林水支出”(类)2020年度决算16,529.246951万元，比2020年年初预算增加11,666.607251万元，增长239.92%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算9,906.210683万元，比2020年年初预算增加9,284.500683万元，增长1,493.38%。主要用于村庄社区化建设经费、农民市民化建设经费、农村地区环境建设支出。
“林业和草原”(款)2020年度决算6.940000万元，比2020年年初预算增加6.940000万元，增长100%。主要用于苗木及养护补助支出。
“水利”(款)2020年度决算210.097361万元，比2020年年初预算增加195.697361万元，增长1,359.01%。主要用于农民管水员补助、小微水体治理等支出。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算6,405.998907万元，比2020年年初预算增加2,179.469207万元，增长51.57%。主要用于抗震节能、社区及乡级公益用房运转、绿化养护等支出。
10、“交通运输支出”(类)2020年度决算50.199454万元，比2020年年初预算增加50.199454万元，增长100%。其中：
“铁路运输”(款)2020年度决算50.199454万元，比2020年年初预算增加50.199454万元，增长100%。主要用于铁路护路工作经费支出。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安监员补贴及安监工作经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出43,536.448552万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1.380000万元，占本年财政拨款支出0.003170%；城乡社区支出37,094.195804万元，占本年财政拨款支出85.20%；其他支出2.393400万元，占本年财政拨款支出0.01%；抗疫特别国债安排的支出6,438.479348万元，占本年财政拨款支出14.79%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2020年度决算37,094.195804万元，比2020年年初预算增加37,094.195804万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算37,094.195804万元，比2020年年初预算增加37,094.195804万元，增长100%。主要用于辖区公园建设。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1.380000万元，比2020年年初预算增加1.380000元，增长100%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2020年度决算1.380000万元，比2020年年初预算增加1.380000万元，增长100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。
3、“其他支出”(类)2020年度决算2.393400万元，比2020年年初预算增加2.393400元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算2.393400万元，比2020年年初预算增加2.393400万元，增长100%。主要用于全面健身支出。
4、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算6,438.479348万元，比2020年年初预算增加6,438.479348元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算6,438.479348万元，比2020年年初预算增加6,438.479348万元，增长100%。主要用于辖区公园建设。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,491.261693万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.341595万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算14.970000万元减少6.628405万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元，增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数2.330000万元减少2.330000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费或者落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.341595万元，比2020年年初预算数12.640000万元，减少4.298405万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元，增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数8.341595万元，比2020年年初预算数12.640000万元减少4.298405万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.191656万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计528.638415万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额19.201000万元，其中：政府采购货物支出17.229000万元，政府采购工程支出1.972000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额19.201000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆11台，205.319438万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算37.800000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
2020年北京市朝阳区十八里店乡乡人民政府部门整体绩效目标是：通过组织培训活动，加强干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，提高人民的政治素养;通过环境项目的实施，提升乡域内道路的整体环境，完成环境标杆乡的目标，努力做到美丽乡村;通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标;通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定等;通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域民生生活的整体提升。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在通过2020年预算项目支出预算执行，组织了各项培训活动，加强了干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，为人民提供更好的更专业的服务; 通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标; 通过对地区安全保障，应急事件的处理，两会的安保，保障了地区老百姓的安全稳定;通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域人民生活水平的整体提升; 通过环境项目的建设，提升乡域内道路的整体环境质量，实现老旧小区环境改造，改善老百姓的生活环境等。
本部门2020年度整体支出绩效与预期完成情况基本相吻合。部门整体支出绩效目标已完成。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，涉及金额49362.790126万元。评价结果：通过2020年全年工作的完成，项目绩效及部门绩效基本完成。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效自评表见附件
附件：