北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2020年决算
日期：2021-09-01 来源：黑庄户地区 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2020年决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
黑庄户乡人民政府、黑庄户乡（地区）党政机关内设机构综合设置为7个，分别是：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室。1个综合行政执法队。5个事业单位，分别是：农村经济发展服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、农业综合服务中心。
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制76人，实有人数71人；事业编制54人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计129,693.780418万元，比上年减少45,863.462026万元，下降26.12%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计92,198.187533万元，比上年减少1,701.821278万元，下降1.81%，其中：财政拨款收入92,026.821333万元，占收入合计的99.81%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入171.366200万元，占收入合计的0.19%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计127,194.642484万元，比上年减少6,881.178261万元，下降5.13%，其中：基本支出4,214.495602万元，占支出合计的3.31%；项目支出122,980.146882万元，占支出合计的96.69%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出125,668.842736万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,373.783015万元，占本年财政拨款支出1.89%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出29,425.531900万元，占本年财政拨款支出23.42 %；教育支出927.116219万元，占本年财政拨款支出0.74 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出16.287124万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出9,287.232424万元，占本年财政拨款支出7.39%；卫生健康支出383.794105万元，占本年财政拨款支出0.31%；节能环保支出294.086320万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出9,444.553591万元，占本年财政拨款支出7.52%；农林水支出73,511.458038万元，占本年财政拨款支出58.50%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况0
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,373.783015万元，比2020年年初预算增加467.878615万元，增长24.55%。其中：
“人大事务”（款）2020年度决算1.224500万元，比2020年年初预算增加1.224500万元，增长100.00%。主要用于人大代表工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算2,018.127507万元，比2020年年初预算增加279.818807万元，增长16.10%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”（款）2020年度决算51.465900万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于人口普查工作。
“人力资源事务”（款）2020年度决算6.000000万元，比2020年年初预算增加6.000000万元，增长100.00%。主要用于人才工作项目资助。
“群众团体事务”（款）2020年度决算15.272990万元，比2020年年初预算增加2.323190万元，增长17.94%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作。
“组织事务”（款）2020年度决算85.838118万元，比2020年年初预算增加1.358118万元，增长1.61%。主要用于选调生到村任职补助及村干部基本待遇和基本保障工作。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算182.904000万元，比2020年年初预算增加164.204000万元，增长878.10%。主要用于各项综治维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.470000万元，比2020年年初预算增加6.470000万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算6.480000万元，比2020年年初预算增加6.480000万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算29,425.531900万元，比2020年年初预算增加29,334.016900万元，增长32,053.78%。其中：
“公安”（款）2020年度决算73.615000万元，比2020年年初预算增加7.000000万元，增长10.51%。主要用于民警驻区制工作、城市管理指挥中心运行保障工作及门禁系统维护工作。
“司法”（款）2020年度决算19.900000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算29,332.016900万元，比2020年年初预算增加29,327.016900万元，增长586,540.34%。主要用于功能疏解专项工作、防范和处理邪教基础等工作。
3、“教育支出”（类）2020年度决算927.116219万元，比2020年年初预算减少123.123781万元，下降11.72%。其中：
“普通教育”（款）2020年度决算850.990000万元，比2020年年初预算减少199.250000万元，下降18.97%。主要用于学前教育补助。
“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算60.446715万元，比2020年年初预算增加60.446715万元，增长100.00%。主要用于教育环境改善工作。
“其他教育支出”（款）2020年度决算15.679504万元，比2020年年初预算增加15.679504万元，增长100.00%。主要用于大学生村官工作。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算16.287124万元，比2020年年初预算增加10.287124万元，增长171.45%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算6.287124万元，比2020年年初预算增加0.287124万元，增长4.79%。主要用于基层文化活动、农村精神文明奖励工作。
“体育”（款）2020年度决算10.000000万元，比2020年年初预算增加10.000000万元，增长100.00%。主要用于全民健身工作。
5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算9,287.232424万元，比2020年年初预算增加6,270.575024万元，增长207.87%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算405.630201万元，比2020年年初预算增加174.160201万元，增长75.24%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。
“民政管理事务”（款）2020年度决算1,123.309525万元，比2020年年初预算增加56.611625万元，增长5.31%。主要用于社区机构运转、社区工作者、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算367.098457万元，比2020年年初预算增加5.232457万元，增长1.45%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“就业补助”（款）2020年度决算106.940150万元，比2020年年初预算增加106.940150万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作。
“抚恤”（款）2020年度决算12.877800万元，比2020年年初预算增加12.877800万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2020年度决算58.143000万元，比2020年年初预算增加57.887000万元，增长22,612.11%。主要用于政策性农转居人员补贴、居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、“四进”和“四就近”服务管理工作。
“残疾人事业”（款）2020年度决算146.642122万元，比2020年年初预算减少2.877878万元，下降1.92%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“红十字事业”（款）2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”（款）2020年度决算5.285694万元，比2020年年初预算增加5.285694万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采 暖补贴支出。
“特困人员救助供养”（款）2020年度决算1.858000万元，比2020年年初预算增加1.858000万元，增长100.00%。主要用于特困人员救助供养补助。
“其他生活救助”（款）2020年度决算0.677500万元，比2020年年初预算增加0.677500万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算7,056.769975万元，比2020年年初预算增加5,851.922475万元，增长485.70%。主要用于基层党组织服务群众、交通示范社区项目、朝阳区环境建设管理项目、农村地区私搭乱建拆除、对口帮扶、疫情防控常态化专项工作、实行社区管理退休人员管理等工作。
6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算383.794105万元，比2020年年初预算增加11.304105万元，增长3.03%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算11.255000万元，比2020年年初预算增加11.255000万元，增长100.00%。主要用于疫情防控工作。
“计划生育事务”（款）2020年度决算23.447400万元，比2020年年初预算增加23.447400万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算237.066595万元，比2020年年初预算减少29.103405万元，下降10.93%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2020年度决算18.101174万元，比2020年年初预算增加18.101174万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于奖励孝顺之星。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算93.723936万元，比2020年年初预算减少12.596064万元，下降11.85%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作。
7、“节能环保支出”（类）2020年度决算294.086320万元，比2020年年初预算增加294.086320万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算291.886320万元，比2020年年初预算增加291.886320万元，增长100.00%。主要用于“煤改电”设备维护、垃圾分类工作等。
“其他节能环保支出”（款）2020年度决算2.200000万元，比2020年年初预算增加2.200000万元，增长100.00%。主要用于全国第二次污染源普查人员工作。
8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算9,444.553591万元，比2020年年初预算增加2,143.130391万元，增长29.35%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算422.375759万元，比2020年年初预算增加83.735759万元，增长24.73%。主要用于城管大队机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资，环境整治提升等工作。
“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。主要用于责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4,719.091397万元，比2020年年初预算增加1,275.405797万元，增长37.04%。主要用于旱厕改造项目、绿化道路保洁等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算4,288.086435万元，比2020年年初预算增加768.988835万元，增长21.85%。主要用于按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示及编外协管员工资支出、区域环境整治项目、疫情防疫项目、社区公共服务配套设施建设等工作。
9、“农林水支出”（类）2020年度决算73,511.458038万元，比2020年年初预算增加69,294.333238万元，增长1,643.17%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算32,404.718417万元，比2020年年初预算增加31,639.629417万元，增长4,135.42%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田菜田补贴、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务。
“林业和草原”（款）2020年度决算0.225000万元，比2020年年初预算增加0.225000万元，增长100.00%。主要用于“两田一园”补助。
“水利”（款）2020年度决算287.556249万元，比2020年年初预算增加273.156249万元，增长1,896.92%。主要用于小微水体治理、管水员补贴、大中型水库后期扶持农转非培训、乡管沟渠管护等。
“其他农林水支出”（款）2020年度决算40,818.958372万元，比2020年年初预算增加37,381.322572万元，增长1,087.41%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,416.569430万元，主要用于以下方面（按大 类）：社会保障和就业支出0.840000万元，占本年财政拨款支出0.059298%；城乡社区支出1,242.439430万元，占本年财政拨款支出87.71%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出173.290000万元，占本年财政拨款支出12.23%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算1,242.439430万元，比2020年年初预算增加1,242.439430万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算1,242.439430万元，比2020年年初预算增加1,242.439430万元，增长100.00%。主要用于土地整理项目、廊道景观带基建项目。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算0.840000万元，比2020年年初预算增加0.840000元，增长100.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2020年度决算0.840000万元，比2020年年初预算增加0.840000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
3、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算173.290000万元，比2020年年初预算增加173.290000元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”（款）2020年度决算173.290000万元，比2020年年初预算增加173.290000万元，增长100.00%。主要用于老旧小区环境整治。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,214.495602万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数13.005000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算16.060000万元减少3.055000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，无因公出国（境）费用支出。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.610000万元减少1.610000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.005000万元，比2020年年初预算数14.450000万元减少1.445000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元，主要原因：无公务用车购置费支出。2020年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.005000万元，比2020年年初预算数14.450000万元减少1.445000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.182273万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计400.937000万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额20,689.439748万元，其中：政府采购货物支出26.566333万元，政府采购工程支出16,297.383970万元，政府采购服务支出4,365.489445万元。授予中小企业合同金额20,689.439748万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额961.052783万元，占政府采购支出总额的4.65%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆15台，284.375649万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算55.650000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2020年度部门整体绩效目标是依据《北京市朝阳区黑庄户乡内部控制制度》的规定，结合外部政策要求及乡政府实际业务特点，在预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理及专项资金管理等领域业务流程控制节点、岗位职责，明确了各关键控制节点的管控要求。履行工作职责，规范业务行为，提升管理水平。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：一是全力推进疏解、整治、提升，环境整治，拆控违等中心任务实施；二是规范管理，转型升级，全面促进经济提质增效；三是坚守底线，突出重点，提高区域发展竞争力；四是关注难点，改善民生，深化平安建设，着力提升民生和谐幸福水平。部门整体支出绩效目标未完成情况主要涉及4个项目，其中基本事业费—道路及两侧便道保洁项目未完成原因是合同为跨年，尾款需第二年支付；基层党组织服务群众经费未完成原因是由于疫情影响党群服务中心建设受到阻碍，下一步将在符合疫情防控要求下开展基层党组织活动；学前教育补助未完成原因是幼儿人数减少，经费结转下年，下一步将根据市级学前教育生均定额补助通知拨付；社区公共服务经费未完成原因是12月保险费预留没有支付，需下年1月份支出。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的5.40%，涉及金额9975.272300万元，从整体评价情况看，所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定合理，进一步加快了地区环境的提升，确保项目资金的有效使用。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本部门按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保了项目资金的使用效益。2020年度部门项目支出实施绩效评价的9个项目：城乡结合部地区环境整治工程、平原造林土地流转、社区公共服务经费、民生家园建设资金、基层党组织服务群众经费、优美大街环境整治工程、学前教育补助、基本事业费—道路及两侧便道保洁项目、基本事业费-绿化养护，9个项目的绩效自评表如下：
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
2017年城乡结合部地区环境整治工程（第一批）
|
||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
||||||||||
|
项目负责人
|
薛然
|
联系电话
|
65701021
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
1842.8674
|
1842.8674
|
1842.8674
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
1842.8674
|
1842.8674
|
1842.8674
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
腾退疏解，增加绿地，增加百姓休闲、锻炼场地。
|
腾退疏解，增加绿地，增加百姓休闲、锻炼场地。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：绿化
|
173018.23㎡
|
完成预期环境绿化面积
|
|
|
无
|
||||||
|
指标2：铺装硬化
|
31245㎡
|
完成预期
|
|
|
无
|
||||||||
|
|
|
|
10
|
10
|
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：验收通过率
|
100%
|
完成预期
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
时效指标
|
指标1：开工时间
|
2017/9/25
|
已完成签订并拨付资金
|
|
|
无
|
|||||||
|
指标2：竣工时间
|
2017/11/25
|
符合进度款拨付约定
|
|
|
无
|
||||||||
|
|
|
|
10
|
10
|
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：绿化
|
240.53元/㎡
|
根据预算目标全部完成
|
|
|
无
|
|||||||
|
指标2：铺装硬化
|
265.91元/㎡
|
根据预算目标全部完成
|
|
|
无
|
||||||||
|
|
|
|
10
|
10
|
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：基础设施提升率
|
95%
|
提高满意度
|
10
|
9
|
无
|
||||||
|
社会效益
指标
|
指标2：提升群众满意度
|
98%
|
提升居民居住环境
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
生态效益
指标
|
指标3：区域绿化率提升
|
35%
|
增加绿化美化环境
|
10
|
8
|
无
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标4：环境达标率
|
95%
|
环境整洁有序
|
10
|
9
|
无
|
|||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
98%
|
已完成
|
10
|
9
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
95
|
|
||||||||||
填表人：刘霜 联系电话：65701021 填写日期：2021.2.2
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
市级转移支付—平原造林土地流转市补
|
||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡合作经济联合社
|
||||||||||
|
项目负责人
|
梁旭
|
联系电话
|
85383290
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
561.0846
|
561.0846
|
561.0846
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
561.0846
|
561.0846
|
561.0846
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
通过土地流转，保障绿化成果。
|
完成黑庄户乡2020年度平原造林土地流转市补资金的拨付工作。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：林木土地流转费市补每年1500元/亩
|
资金561.0846万元
|
全额拨付工作
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：林地整洁，苗木健壮，达到养护管理要求。
|
按时足额拨付土地流转费
|
按时足额拨付
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
时效指标
|
指标1：保证全年林地养护管理绿地达到相应养护标准。
|
按项目执行情况及时拨付
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
成本指标
|
指标1：节俭原则，总成本控制在561.0846万元
|
土地流转费拨付标准
|
补助标准为1500元/亩
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：促进农民增收率或增收额。
|
促农民就业，增加农民收入
|
本地农民占比达60%以上
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：提升周边环境，可带动该区域投资服务价值。
|
维护乡域内生态环境，带动就业
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘污噪、保持水土等作用。
|
通过土地流转，维护乡域绿化环境
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：经常性
|
长期性项目
|
2021年度继续流转
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受益群众满意度95%以上
|
95%及以上
|
98%
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
填表人：郭俞晴 联系电话：85381883 填写日期：2021.2.5
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
||||||||||||||
|
项目名称
|
公共服务经费
|
|||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
|||||||||||
|
项目负责人
|
杜文虎
|
联系电话
|
85388101
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
|
年度资金总额
|
957.4847
|
957.4847
|
946.2783
|
10
|
98%
|
10
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
957.4847
|
957.4847
|
946.2783
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
|
1．社区机构运转经费-社区人员工资2、社区机构运转经费-五险一金3、社区机构运转经费-公用定额
|
1、社区机构运转经费-社区人员工资2、社区机构运转经费-五险一金3、社区机构运转经费-公用定额
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1： 发放人数66
|
保障社区各项经费工资保险公积金等支付
|
基本上完成按时支付
|
20
|
18
|
12月保险预留没有支付
|
|||||||
|
质量指标
|
指标1： 发放准确率95%
|
按照规定制度执行
|
保质保量
|
10
|
10
|
完成
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1： 发放时间每月4日
|
按规定时间支付
|
每月4日前支付
|
10
|
10
|
完成
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：总预算957.4847
|
提高资金使用率
|
足额支付
|
10
|
10
|
完成
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：提高工作效率
|
按支付进度完成
|
按时发放
|
10
|
10
|
完成
|
|||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：促发展
|
在一定时期发挥一定作用
|
调动积极性
|
5
|
5
|
完成
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1： 促和谐
|
厉行节约
|
促进消费
|
5
|
5
|
完成
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：促经济 保稳定
|
制度健全
|
专款专用
|
10
|
10
|
完成
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：社区满意度95% 以上
|
满意度大幅提升
|
保稳定
|
10
|
10
|
满意
|
|||||||
|
总分
|
100
|
98
|
|
|||||||||||
填表人：邓艳丽 联系电话： 85386226 填写日期：2021.2.9
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
民生家园建设资金
|
||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
||||||||||
|
项目负责人
|
安明新
|
联系电话
|
85385288
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
1000
|
1000
|
1000
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
1000
|
1000
|
1000
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项所需资金。
|
100%
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：重大舆情处置
|
全年投入防疫资金503万
|
疫情防护及宣传制作费等
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
指标2：公共服务
|
全年投入保安服务费220万
|
乡域巡查、控制违法建设、外聘保安人员服务费
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
指标3：民生保障
|
全年投入277万
|
乡域环境治理
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：工程类项目验收合格
|
1、积水点防汛设施维修工程
2、疫情防控常态化入证升级工作管理服务工程
3、疫情防控居家隔离监测保障项目摄像头安装项目等
|
按合同时间节点有序执行，验收合格。
|
20
|
20
|
无
|
|||||||
|
成本指标
|
指标1：总预算1000万
|
提高资金使用率，12月底前将资金如实支出
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
指标1：社会秩序和谐稳定
|
治安良好
|
已完成
|
10
|
8
|
无
|
||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
满意度大幅提升
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
指标2：群众安全感提升
|
疫情防控治理卓有成效
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
总分
|
100
|
98
|
|
||||||||||
填表人：王朝晖 联系电话： 85385288 填写日期：2021.2.2
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
||||||||||||
|
项目名称
|
基层党建服务群众经费（市级）
|
|||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
|||||||||
|
项目负责人
|
杨冬
|
联系电话
|
65706391
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
|
年度资金总额
|
540
|
540
|
372.04
|
10
|
69%
|
7
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
540
|
540
|
|
—
|
|
—
|
||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
|
进一步加大基层基础保障力量，提升基层党组织服务水平。
|
基层党组织用于修整破损道路、购买防汛防火防疫物资、订购党报党刊、基层新时代文明实践活动开展等。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：22个基层党建服务群众工作建设
|
22个基层党建服务群众工作建设
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||
|
质量指标
|
指标1：工程类项目验收合格
|
1、修党员群众活动阵地
2、旭园化粪池清掏
|
已全部竣工验收
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
指标2：活动开展
|
1、旭园防火防汛2、三社区党建项目3、三社区防火防汛应急项目等
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
时效指标
|
指标1：完成时限
|
2020年12月31日前
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：社会平均成本
|
100%
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：党群阵地建设
|
康城修建党员群众活动阵地
|
已验收
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：防灾物资储备
|
1、旭园防火防汛2、三社区防火防汛应急项目
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
指标3：硬件修缮维护
|
怡景城南区花园环岛修建党员群众活动阵地
|
已验收
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：党员凝聚力
|
党员学习活动，并发书籍。
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：精神文明提升
|
开展多次精神文明活动
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度提升
|
1、农村地区全覆盖核酸检测
2、经营场所贴单位疫苗接种“告知书”
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
|||||
|
指标2：群众安全感提升
|
安装人脸识别系统
|
已完成
|
10
|
9
|
升级各村人脸识别系统
|
|||||||
|
总分
|
100
|
96
|
|
|||||||||
填表人：忽亨巴特尔 联系电话： 85387068 填写日期：2021.2.22
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||
|
（ 2020年度）
|
||||||||||||
|
项目名称
|
2017年优美大街环境整治工程（第三批）
|
|||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
|||||||||
|
项目负责人
|
薛然
|
联系电话
|
65701021
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
|
年度资金总额
|
579.91
|
579.91
|
579.91
|
10
|
100%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
579.91
|
579.91
|
579.91
|
—
|
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
|
优美大街、提升环境，街面整治、腾退疏解。
|
优美大街、提升环境，街面整治、腾退疏解。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：绿化
|
4146.8㎡
|
完成预期环境绿化面积
|
5
|
5
|
无
|
|||||
|
指标2：铺装
|
16578㎡
|
完成预期铺装
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
质量指标
|
指标1：验收率
|
100%
|
按预期完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：完成时间
|
100%
|
符合进度
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：绿化
|
240元/㎡
|
根据预算已完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||
|
指标2：铺装
|
285/㎡
|
根据预算已完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：基础设施提升率
|
95%
|
提高满意度
|
10
|
9
|
无
|
|||||
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众满意度
|
98%
|
提升居民居住环境
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：区域绿化率提升至25%
|
25%
|
增加绿化美化环境
|
10
|
8
|
无
|
||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：环境达标率
|
95%
|
环境整洁有序
|
10
|
9
|
无
|
||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
98%
|
已完成
|
10
|
9
|
无
|
|||||
|
总分
|
100
|
95
|
|
|||||||||
填表人：刘霜 联系电话：65701021 填写日期：2021.2.2
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
|
（ 2020年度）
|
||||||||||||||
|
项目名称
|
各级各类教育项目
|
|||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
|||||||||||
|
项目负责人
|
杜文虎
|
联系电话
|
85386226
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
|
年度资金总额
|
1050.24
|
1050.24
|
850.999
|
10
|
81.03%
|
8
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
1050.24
|
1050.24
|
850.999
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
|
普惠性幼儿园弥补办园成本
|
招收学位523人
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：普惠性学位区级财政补助
|
普惠性学位523人
|
普惠性学位523人
|
10
|
10
|
按照区统一要求支付
|
|||||||
|
指标1：弥补普惠性幼儿园办园成本
|
足额拨付费用
|
按时足额拨付费用
|
10
|
10
|
无
|
|||||||||
|
质量指标
|
指标1：按区通知完成拨付费用
|
及时拨付费用
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：按标准足额拨付
|
按区教委通知要求，截止11月份共发放850.99万元81.03%
|
按市级标准每人每月1000元；区级标准中心园每人每月500元，郎各庄园每人每月400元。
|
10
|
8
|
按照区统一要求按时完成支付
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：普惠性学位区级财政补助
|
普惠性学位523人
|
普惠性学位523人
|
10
|
10
|
按照区统一要求支付
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：提升普惠性幼儿园质量
|
提升幼儿园质量
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
|||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：普惠性提升、幼儿园质量提升
|
普惠性、质量提升
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：厉行节约
|
厉行节约
|
已完成
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：制度健全合理安排
|
制度健全合理
|
已完成
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：满足幼儿园家长、幼儿与园方多重需求
|
满意度95%以上。
|
96%
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
总分
|
100
|
96
|
|
|||||||||||
填表人：张丽丽 联系电话：85386226 填写日期：2021.2.2
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
|
（ 2020 年度）
|
||||||||||||||
|
项目名称
|
基本事业费-道路及两侧便道保洁
|
|||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
黑庄户乡人民政府
|
|||||||||||
|
项目负责人
|
薛然
|
联系电话
|
65701021
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
|
年度资金总额
|
2732.4539
|
2732.4539
|
2227.5535
|
10
|
81.52%
|
8
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
2732.4539
|
2732.4539
|
2227.5535
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
|
黑庄户乡属地责任范围内道路保洁、垃圾清运等建设管理。
|
黑庄户乡区域保洁服务，道路保洁（人工清扫、机扫）、垃圾清运、边沟保洁、果皮箱保洁服务、小广告清理服务等等。
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：道路面积
|
1113776.75㎡
|
基本符合标准
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
质量指标
|
指标1：道路保洁
|
每日两次
|
基本符合保洁标准
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标2：洒水降尘
|
每日各2次
|
基本符合保洁标准
|
5
|
5
|
无
|
|||||||||
|
时效指标
|
指标1：签订合同后
|
启动保洁服务
|
支付首付款，并按合同履行支付
|
5
|
5
|
无
|
||||||||
|
指标2：考核
|
每季度一次
|
不定期抽查
|
5
|
5
|
无
|
|||||||||
|
成本指标
|
指标1：保洁面积
|
20元/㎡
|
保洁每平方米单价
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：解决本地劳动力就业问题
|
|
提高满意度
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：提升群众满意度
|
95%
|
提升道路保洁标准
|
10
|
9
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：道路整洁率
|
95%
|
保持道路干净整洁
|
10
|
9
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：环境达标率
|
95%
|
环境整洁有序
|
10
|
9
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
95%
|
已完成
|
10
|
9
|
无
|
|||||||
|
总分
|
100
|
94
|
|
|||||||||||
填表人：刘霜 联系电话：65701021 填写日期：2021.2.2
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
|
（ 2020年度）
|
||||||||||||||
|
项目名称
|
基本事业费-绿化养护
|
|||||||||||||
|
主管部门
|
黑庄户乡人民政府
|
实施单位
|
北京黑庄户园林绿化服务中心
|
|||||||||||
|
项目负责人
|
武加凯
|
联系电话
|
85381883
|
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
|
年度资金总额
|
711.2317
|
711.2317
|
711.2317
|
10
|
100%
|
10
|
||||||||
|
其中：当年财政拨款
|
711.2317
|
711.2317
|
711.2317
|
—
|
100%
|
—
|
||||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0
|
—
|
||||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0
|
—
|
||||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
|
通过进行绿化养护，维护乡域绿化环境。
|
完成黑庄户乡自管绿地568143.61㎡2020年度的绿化养护工作。
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：养护面积
|
全年养护面积568143.61㎡
|
完成568143.61㎡2020年绿化养护
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
质量指标
|
指标1：根据养护要求进行修剪、浇水、施肥、刷白、防火等，养护质量达到合格标准，确保绿化成果。
|
按时足额拨付养护费
|
按时足额拨付养护费
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：每月按要求养护，每季度验收一次，每年度随机抽查多次
|
按项目执行情况及时拨付养护费
|
按季度拨付养护单位养护费
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：养护标准
|
按照相应养护费标准进行养护
|
绿地养护标准15元/㎡/年，片林养护标准为4元/㎡/年
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：促进农民增收
|
促进农民就业，增加农民收入
|
养护作业中本地农民占比达60%以上
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：带动区域投资服务价值提升
|
维护乡域内生态环境，带动就业
|
有效维护乡域绿化环境，促进农民增收
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：通过对林地实施养护管理，维护绿化成果。
|
通过进行绿化养护，维护乡域绿化环境
|
有效维护了黑庄户乡域绿化环境
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：经常性
|
长期性项目
|
2021年度继续养护
|
10
|
10
|
无
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受益群众满意度95%以上
|
95%及以上
|
98%
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
|||||||||||
填表人：郭俞晴 联系电话：85381883 填写日期：2021.2.5