北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2020年部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制111人，实有人数100人；事业编制50人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计83,630.372167万元，比上年减少25,903.074681万元，下降23.65%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计61,427.610141万元，比上年减少37,336.136103万元，下降37.80%，其中：财政拨款收入60,454.166591万元，占收入合计的98.42%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入973.443550万元，占收入合计的1.58%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计78,401.439863万元，比上年减少7,501.682357万元，下降8.73%，其中：基本支出5,271.830094万元，占支出合计的6.72%；项目支出73,129.609769万元，占支出合计的93.28%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出74,561.438706万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,752.177684万元，占本年财政拨款支出3.69%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出345.705670万元，占本年财政拨款支出0.46%；教育支出2,488.283150万元，占本年财政拨款支出3.34%；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出15.992800万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出13,779.754301万元，占本年财政拨款支出18.48%；卫生健康支出966.666830万元，占本年财政拨款支出1.30%；节能环保支出174.105478万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出14,195.021254万元，占本年财政拨款支出19.04%；农林水支出39,819.085539万元，占本年财政拨款支出53.40%；交通运输支出19.221000万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.425000万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,752.177684万元，比2020年年初预算增加344.137284万元，增长14.29%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,538.462527万元，比2020年年初预算增加326.242527万元，增长14.75%。主要用于(乡政府)的机构运转、根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2020年度决算86.068300万元，比2020年年初预算增加0.217200万元，增长0.25%。主要用于人口普查等工作。

“群众团体事务”(款)2020年度决算21.834220万元，比2020年年初预算增加2.414920万元，增长 12.44%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者等工作经费。

“组织事务”(款)2020年度决算83.414200万元，比2020年年初预算增加4.214200万元，增长5.32%。主要用于选调生经费、党建课题研究经费、村干部基本待遇保障经费。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算11.658500万元，比2020年年初预算增加0.308500万元，增长2.72%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.499937万元，比2020年年初预算增加7.499937万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算3.240000万元，比2020年年初预算增加3.240000万元，增长100.00%。主要用于稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算345.705670万元，比2020年年初预算增加261.605670万元，增长311.07%。其中：

“公安”(款)2020年度决算82.140000万元，比2020年年初预算增加15.840000万元，增长23.89%。主要用于辖区门禁、指挥中心、民警驻区等经费。

“司法”(款)2020年度决算13.006000万元，比2020年年初预算增加0.206000万元，增长1.61%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算250.559670万元，比2020年年初预算增加245.559670万元，增长4,911.19%。主要用于非首都功能疏解项目、防范和处理邪教等工作。

3、“教育支出”(类)2020年度决算2,488.283150万元，比2020年年初预算减少260.196850万元，下降9.47%。其中：

“普通教育”(款)2020年度决算2,485.050000万元，比2020年年初预算减少263.430000万元，下降9.58%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

“其他教育支出”(款)2020年度决算3.233150万元，比2020年年初预算增加3.233150万元，增长100.00%。主要用于大学生村官工作经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算15.992800万元，比2020年年初预算增加9.992800万元，增长166.55%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算5.992800万元，比2020年年初预算减少0.007200万元，下降0.12%。主要用于乡情村史、精神文明建设和各项基层文化活动等

“体育”(款)2020年度决算10.000000万元，比2020年年初预算增加10.000000万元，增长100.00%。主要用于全民健身工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13,779.754301万元，比2020年年初预算增加10,690.460301万元，增长346.05%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算491.023718万元，比2020年年初预算增加219.253718万元，增长80.68%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2020年度决算1,350.900647万元，比2020年年初预算增加9.902147万元，增长0.74%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算485.398349万元，比2020年年初预算增加24.220349万元，增长5.25%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2020年度决算21.962400万元，比2020年年初预算增加21.962400万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2020年度决算8.585200万元，比2020年年初预算增加8.585200万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2020年度决算89.097200万元，比2020年年初预算增加89.097200万元，增长100.00%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、政策性转居补助、“四进”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2020年度决算116.003784万元，比2020年年初预算增加58.643784万元，增长102.24%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园、残疾人各项社保补贴等。

“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2020年度决算2.951520万元，比2020年年初预算增加2.951520万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算11,211.831483万元，比2020年年初预算增加10,255.843983万元，增长1,072.80%。主要用于乡村振兴协理员经费、疫情防控、基层党组织服务群众、河道治理、旱厕改造、功能疏解、环境整治提升等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算966.666830万元，比2020年年初预算增加27.670830万元，增长2.95%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算10.965000万元，比2020年年初预算增加10.965000万元，增长100.00%。主要用于集中核酸检测工作。

“计划生育事务”(款)2020年度决算32.901000万元，比2020年年初预算增加32.901000万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、暖心行动、人口文化阵地管理经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算190.967434万元，比2020年年初预算减少137.382566万元，下降41.84%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2020年度决算1.872738万元，比2020年年初预算增加1.872738万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算5.400000万元，比2020年年初预算增加5.400000万元，增长100.00%。主要用于孝亲敬老主题公园、孝星奖励。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算724.560658万元，比2020年年初预算增加113.914658万元，增长18.65%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算174.105478万元，比2020年年初预算增加174.105478万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2020年度决算172.165478万元，比2020年年初预算增加172.165478万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区经费。

“其他节能环保支出”(款)2020年度决算1.940000万元，比2020年年初预算增加1.940000万元，增长100.00%。主要用于污染源普查工作。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算14,195.021254万元，比2020年年初预算增加3,422.101954万元，增长31.77%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算573.338123万元，比2020年年初预算增加130.798123万元，增长29.56%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算11,711.309845万元，比2020年年初预算增加2,364.204645万元，增长25.29%。主要用于自管保洁、绿化支出、背街小巷、优美大街建设、环境整治提升、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算1,880.373286万元，比2020年年初预算增加927.099186万元，增长97.25%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、垃圾分类等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算39,819.085539万元，比2020年年初预算增加35,138.851939万元，增长750.79%。其中：

“农业农村”(款)2020年度决算15,512.681045万元，比2020年年初预算增加14,519.765045万元，增长1,462.34%。主要用于基本农田、污水处理站、功能疏解、战略留白、村干部基本待遇和保障经费、村庄社区化建设、农村文化文明建设及志愿服务、拆违控违巡查、农民技能培训等。

“林业和草原”(款)2020年度决算9.112000万元，比2020年年初预算增加9.112000万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作等。

“水利”(款)2020年度决算219.732497万元，比2020年年初预算增加216.732497万元，增长7,224.42%。主要用于小微水体治理、乡管沟渠管护等。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算24,077.559997万元，比2020年年初预算增加20,393.242397万元，增长553.51%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、美丽乡村、为民办实事、办事处及社区层面服务用房运转、人居环境整治、平原造林养护及流转等。

10、“交通运输支出”(类)2020年度决算19.221000万元，比2020年年初预算增加19.221000万元，增长100.00%。其中：

“铁路运输”(款)2020年度决算19.221000万元，比2020年年初预算增加19.221000万元，增长100.00%。主要用于铁路护路联防工作。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.425000万元，比2020年年初预算增加0.425000万元，增长8.50%。其中：

“应急管理事务”(款)2020年度决算5.425000万元，比2020年年初预算增加0.425000万元，增长8.50%。主要用于安全生产执法工作等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,055.822379万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.660000万元，占本年财政拨款支出0.021598%；城乡社区支出3,055.162379万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类，下同)2020年度决算3,055.162379万元，比2020年年初预算增加3,055.162379万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算3,055.162379万元，比2020年年初预算增加3,055.162379万元，增长100.00%。主要用于千伏变电站工程。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算0.660000万元，比2020年年初预算增加0.660000元，增长100.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2020年度决算0.660000万元，比2020年年初预算增加0.660000万元，增长100.00%。主要用于水库移民相关经费。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,271.830094万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括所属1个行政单位、5个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.379448万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算18.180000万元减少10.800552万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.930000万元减少1.930000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.379448万元，比2020年年初预算数16.250000万元减少8.870552万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.379448万元，比2020年年初预算数16.250000万元减少8.870552万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.670859万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计614.123601万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额50.231860万元，其中：政府采购货物支出50.231860万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额50.231860万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.896000万元，占政府采购支出总额的23.68%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆25台，265.864110万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.408834万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年崔各庄部门整体绩效目标是：依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证我乡各项工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：主要体现在项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，专款专用，项目实施的进度及时，项目资金使用效果良好。

部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析：受疫情影响，个别项目进展稍有滞后，主要原因为涉及工程类项目，前期手续复杂，受各个环节影响，拖慢了项目实施进度。

2020年，我单位整体支出绩效目标基本完成，评价项目12个，占部门项目总数的4.62%，涉及金额15055.9294万元。项目资金使用效果良好，项目完成后，对后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等方面建立长效机制。

二、项目支出绩效自评表或评价报告

崔各庄地区关于2020年义务兵优待金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

依据《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知》(朝退役军人局发﹝2019﹞1号)文件精神及要求，地区共有2名现役军人，人均发放义务兵优待金42926元，共计85852元，“八一”之前全部以转账形式发放到位。

(二)项目绩效目标。

总体目标为按时足额发放义务兵优待金，确保义务兵家庭优待政策落实，阶段性目标为义务兵人员名单准确，优待金金额准确，并于“八一”之前全部发放完毕。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为了确保资金精准直达、体现国家对拥军优属工作的重视，提高义务兵及家庭的满意度，重点对义务兵优待金的目标设定情况、资金使用情况及绩效目标实现程度进行了绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

始终坚持全面覆盖、统筹兼顾及突出重点的绩效评价原则。

(三)绩效评价工作过程。

严格落实《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知》(朝退役军人局发﹝2019﹞1号)精神，根据区财政局统一部署，组织(包含纪检监察人员在内的)有关人员成立评价小组，明确责任分工，采取审查原始材料、审查请款手续、上会记录，与经办人交谈以及义务兵家属电话回访等方式对此项目进行了审查与评价。

三、 综合评价情况及评价结论

义务兵优待金发放情况较好，能够及时足额发放，无截留、挤占和挪作他用。义务兵优待金的发放，体现了地方政府爱军拥军，拥军优属的优良传统，对国防建设的支持以及对进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、建功立业。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

按照我地区财务规章制度，严格执行经费审批制度及程序，经地区工委会研究决定、逐级审批后再由街道财政通过转账发放至义务兵个人账户。

(二)项目过程情况。

崔各庄地区财政收到2020年度义务兵优待金后，第一时间通知社会事务管理科，由社会事务管理科履行上会及审批手续，经街道工委会研究决定、逐级审批后由街道财政通过转账发放至义务兵个人账户。

(三)项目产出情况。

严格按照区退役军人事务局的要求，于“八一”之前及时足额发放完毕。

(四)项目效益情况。

本资金专款专用、无挤占挪用，按时足额发放，为义务兵家庭提供了部分生活补助，充分调动了适龄青年当兵入伍的积极性，增强了现役军人凝聚力和战斗力。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格制定及执行财务制度，严格审批制度，按时足额发放。

六、 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

 

附件：北京市朝阳区崔各庄乡人民政府2020年部门决算公开说明