北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关2024年部门决算
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件一。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科工、信访科11个科室。
2、主要职责：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3711.42万元，比上年增加109.44万元，增长3.04%。主要原因：本年度项目支出收、支较上年度略增，新增项目支出，用于年度各项工作业务有序开展。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计3206.72万元，比上年增加109.44万元，增长3.53%。
1.财政拨款收入3206.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3206.72万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计3206.72万元，比上年增加109.44万元，增长3.53%，其中：基本支出2538.25万元，占支出合计的79.15%；项目支出668.47万元，占支出合计的20.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3206.72万元，比上年增加109.44万元，增长3.53%。主要原因：本年度项目支出收、支较上年度略增，新增项目支出，用于年度各项工作业务有序开展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3206.72万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.92万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出622.79万元，占本年财政拨款支出19.42%；卫生健康支出142.43万元，占本年财政拨款支出4.44%；农林水支出2439.58万元，占本年财政拨款支出76.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.06万元，2024年度决算1.92万元，完成年初预算的62.75%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算3.06万元，2024年度决算1.92万元，完成年初预算的62.75%。主要原因：此项经费主要用于按工作业务需求开展职工教育培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算435.38万元，2024年度决算622.79万元，完成年初预算的143.05%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.18万元。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算435.38万元，2024年度决算439.30万元，完成年初预算的100.9%。基本与年初预算持平。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算82.11万元。主要原因：用于去世人员抚恤。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.20万元。主要原因：用于援派人才经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算100.00万元。主要原因：用于产业综合发展保障工作支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算140.80万元，2024年度决算142.43万元，完成年初预算的101.16%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算140.80万元，2024年度决算142.43万元，完成年初预算的100.9%。基本与年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算2155.08万元，2024年度决算2439.58万元，完成年初预算的113.2%。其中：
“农业农村”(款)2024年度年初预算2155.08万元，2024年度决算2439.58万元，完成年初预算的113.2%。主要原因：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、用于工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出、动植物检疫防疫和外来物种的阻截及监测、病虫害控制、食品安全监测、农产品质量安全监管及蔬菜、果品农药残留检测等项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2538.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数29.14万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算26.85万元增加2.29万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数6.14万元，比2024年度年初预算数0万元增加6.14万元。主要原因：因公出国经费预算由财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于高效设施农业生产技术培训，2024年度参加因公出国(境)团组1个、1人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.00万元，比2024年度年初预算数26.43万元减少3.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.70万元，2024年度购置(更新)1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.30万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额141.17万元，其中：政府采购货物支出18.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出122.43万元。授予中小企业合同金额141.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的2.49%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关共有车辆6台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.我单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指培训支出。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位离退休。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位基本养老保险费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指死亡抚恤。
(7)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指其他城市生活救助。
(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他社会保障和就业支出。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位医疗。
(10)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：指一般行政管理事务。
(11)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指事业运行。
(12)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：指科技转化与推广服务。
(13)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指病虫害控制。
(14)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指农产品质量安全。
(15)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：指统计监测与信息服务。
(16)农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：指行业业务管理。
(17)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指农业生产发展。
(18)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：指农村社会事业。
(19)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：指农业生态资源保护。
(20)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指其他农业农村支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件二
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件一：北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关2024年部门决算报表