北京朝阳京剧文化艺术中心2023年度决算公开
2023年度部门决算
单位名称：北京朝阳京剧文化艺术中心
目 录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
根据北京市朝阳区机构编制委员会（朝编【2009】40号）关于成立北京朝阳京剧文化艺术中心的批复，内设三个组：文秘组、财务组、后勤组。主要职责：负责国粹京剧艺术的传承和研究工作；负责开展京剧演出、培训、交流和展示等工作，构建综合性的京剧文化艺术交流平台。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制5人，实有人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计364.28万元，比上年减少87.12万元，下降19.3%。主要原因：人员支出增加，社会保障和就业支出增加，职工基本医疗保险缴费、商品和服务支出减少。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计364.28万元，比上年增加28.9万元，增长8.62%。
1.财政拨款收入364.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入364.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
2023年度本年支出合计364.28万元，比上年减少87.12万元，下降19.3%，其中：基本支出164.28万元，占支出合计的45.09%；项目支出200万元，占支出合计的54.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
2023年度财政拨款收、支总计364.28万元，比上年减少87.12万元，下降1.93%。主要原因：人员支出增加，社会保障和就业支出增加，职工基本医疗保险缴费、商品和服务支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出364.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出337.77万元，占本年财政拨款支出92.72%；社会保障和就业支出16.79万元，占本年财政拨款支出4.61%；职工基本医疗保险缴费支出9.72万元，占本年财政拨款支出2.67%。
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算337.77万元，比2023年度年初预算增加25.33万元，增长8.11%。主要用于：人员工资、日常公用经费及业务活动经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算16.79万元，比2023年度年初预算减少0.38万元，下降2.21%。主要用于：退休人员生活补贴、行政事业单位基本养老保险缴费及职业年金。
3、“卫生健康支出”（款）2023年度决算9.72万元，比2023年度年初预算减少0.36万元，下降3.33%。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况：
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出164.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加 0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加）0.00万元，2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京朝阳京剧文化艺术中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
（1）2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（2）207010199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
（3）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（6）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受待遇的医疗经费。
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附件1
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项目支出绩效自评表
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（2023年度）
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项目名称
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京剧培训系列活动
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主管部门
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北京市朝阳区文化和旅游局
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实施单位
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北京朝阳京剧文化艺术中心
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项目负责人
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刘夏
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联系电话
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85852938
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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200
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200
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200
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10
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100
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其中：当年财政拨款
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200
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200
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200
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—
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100
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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在朝阳区委宣传部统筹安排和区文旅局大力支持下，京剧中心于2012年底开始正式启动“京剧培训系列活动”。活动以北京京剧院为依托，不断积累经验，提高质量，形成了较为完善成熟的培训机制，在朝阳区形成了推动京剧传承发展、以点带面的宣传效应，不仅丰富了朝阳区群众的文化生活，也为朝阳区国粹艺术的传播和普及起到了推动作用，成为朝阳区传统文化繁荣发展的一个亮点。
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23年年共开展58场演出。今年朝阳区中小学生参加京剧培训活动共20场，观众覆盖5所幼儿园、15所小学，包括助力文明城区建设开展的“戏曲进校园”活动9场，9所学校参与学生达3000余人；在区委组织部科级干部培训班专场，我们邀请了中国戏剧家协会原秘书长崔伟老师为公务员们带来了次生动的京剧艺术讲座；朝阳区文旅局组织街乡参与京剧培训文化惠民活动21场，场场爆满，惠及全区43个街乡；暑期与朝阳区图书馆联合开展了“传统艺术小课堂”活动，以“课堂+演唱”的形式，通过现场演绎，为现场80余位读者讲解京剧知识，并带来一场京剧演唱会，与读者们共享中国传统艺术之美；区宣文中心、社工委、农业农村局、老干部局、社区学院的干部及群众也开展了各自的京剧专场活动。全年表演传统与现代京剧剧目100余部，涉及演职员达3000 人次，通过专家的讲解、专业演员的演绎，让传统文化活起来、动起来。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：全年参与活动人次
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10000
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10000
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30
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30
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：预计一年内完成
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1
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1
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20
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20
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指标2：
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……
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成本指标
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经济成本指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会成本指标
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指标1：
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指标2：
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……
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生态环境成本指标
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指标1：
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益指标
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指标1：传承弘扬京剧艺术
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1
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1
|
30
|
30
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指标2：
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……
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生态效益指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：按照培训对象定培训演出剧目
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10000
|
10000
|
10
|
10
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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填表人：翟凤珍 联系电话：85852938 填写日期：2024年3月15日
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详见附件*
附件*：**部门/单位绩效评价情况
（以下内容请各单位在公开时予以删除。绩效评价部分填报说明:（1）一级预算部门公开“一、二、三、四”；二级预算单位仅公开“三”，没有项目支出的预算单位，在“三”下填“无”；（2）各部门、各单位应按照已完成的2023年度财政支出绩效自评情况进行公开，在第二大项中至少公开一个重点项目的绩效评价报告，在第三大项中公开本部门和单位所有项目自评表（涉密项目除外）。（3）逐步推进公开我区市对区专项转移支付资金绩效自评情况，涉及2023年度市对区专项转移支付的一级预算部门，结合工作实际情况，在第四大项中试点公开一个项目的预算执行情况绩效自评报告。）