北京市朝阳区植物保护检疫站2020年部门决算
目 录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区植物保护检疫站隶属于朝阳区种植业养殖业服务中心二级，为全额拨款正科级事业单位。主要职责是负责全区农作物主要病、虫、草、鼠害的测报、防治和植保新技术的试验、示范、推广工作；负责调出调入粮食、蔬菜、花卉、牧草、药材等植物的种子，苗木检疫工作；负责食用农产品安全监测、检测工作；负责农药监测、检测工作 。
(二)人员构成情况
本部门事业编制17人，实有在编人员12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计965.070313万元，比上年减少0.800458万元，下降0.08%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计959.460743万元，比上年减少4.336779万元，下降 0.45%，其中：财政拨款收入959.460743万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计821.453482万元，比上年减少138.807719万元，下降14.46%，其中：基本支出423.960202万元，占支出合计的51.61%；项目支出397.493280万元，占支出合计的48.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出821.453482万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出46.402684万元，占本年财政拨款支出5.65%；卫生健康支出22.968720万元，占本年财政拨款支出2.80%；农林水支出752.082078万元，占本年财政拨款支出91.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算46.402684万元，比2020年年初预算减少2.237316万元，下降4.60%。其中：“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算46.402684万元，比2020年年初预算减少2.237316万元，下降4.60%。主要用于根据北京市统一政策发放的事业单位离退休人员离退休补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算22.968720万元，比2020年年初预算减少6.201280万元，下降21.26%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算22.968720万元，比2020年年初预算减少6.201280万元，下降21.26%。主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险及工伤、生育保险缴费的支出及离休人员医疗统筹支出。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算752.082078万元，比2020年年初预算增加13.146278万元，增长1.78%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算752.082078万元，比2020年年初预算增加13.146278万元，增长1.78%。主要用于根据单位职能的农业农村服务支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出423.960202万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.622719万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.550000万元，下降2.927281万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.130000万元减少0.130000万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.622719万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.797281万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.622719万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.797281万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费8742.40万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额55.666850万元，其中：政府采购货物支出1.642450万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.024400万元。授予中小企业合同金额55.666850万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.666850万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，51.049000万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、农产品质量安全：是以《农产品质量安全法》为依据，结合事业单位公益服务职能，依法组织本部门相关单位，对辖区内源性农产品生产落实有关安全技术推广、检测、宣传服务等工作，农产品生产按照相关标准推进，通过管理服务指导生产企业农产品“产出来”安全。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
北京市朝阳区植物保护检疫站2020年度部门整体绩效目标是保障单位机构正常运转， 按照三定方案的职能要求，主要完成朝阳区农作物主要病、虫、草、鼠害的测报、防治和植保新技术的试验、示范、推广工作；负责调出调入粮食、蔬菜、花卉、牧草、药材等植物的种子，苗木检疫工作；负责食用农产品安全监测、检测工作；负责农药监测、检测工作。2020年朝阳区植物保护检疫站绩效实现情况如下：
1、充分利用信息技术手段，开展远程植保技术服务。为进一步做好我区保护地蔬菜安全生产技术指导，减少病虫害造成的损失，充分利用现代信息技术手段，发挥植保技术人员优势，开展以远程植保技术服务为主，实地技术指导为辅的应急技术指导服务工作。
2、植物检疫工作。植保站承担着我区植物检疫行政许可工作，在开展此项工作中严格按照植物检行政许可程序开据植物检疫证书。开展外来有害生物的监测普查，按照市植保站的统一规定，我区设立了4个植物疫情监测点。每个监测点设有虫情测报灯、孢子捕捉仪、小气候采集系统三种仪器设备。充分发挥监测点的监测作用，探索监测的信息网络化，2020年继续完善了监测点的有线网络视频通讯系统，将监测点视频接入了互联网，加强区植保站和监测点之间的联系，做到了出现问题及时沟通解决。提升了朝阳区阻截带监控信息化水平。
3、推广绿色防控技术。全年推广使用地布、黄板、防虫网、安装使用杀虫灯，推广使用高效节能静电喷雾器。实现由源头上控制农业面源污染，保护农业生态环境，提高农产品质量安全奠定了基础。
4、农区鼠害防控。为保障朝阳区农业生产生态及公共卫生安全，落实北京市植保站关于《2020年北京市农田鼠害防控技术方案》的通知要求。发放宣传材料、灭鼠防护用具，实现防病、防灾；保产、保安全、保生态的“两防三保”农田灭鼠目标。为保障城乡居民的身体健康和农业生产生态安全做出了贡献。
5、开展农药包装、农膜等废弃物回收。在蔬菜生产园区及生产户设置农药包装、农膜等废弃物回收点，按照规定采取以物换物的形式进行回收，并定期对回收的废弃物进行集中统一处理。