北京市朝阳区中医医院2020年度部门决算说明
2020年度部门决算公开
目录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
机构设置：我院门诊有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。
职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，可进行常见病、多发病的诊治、慢性病的规范化管理、健康教育、中医特色治疗、生殖咨询以及计划生育指导等工作。同时，聘请内科、骨伤科、针灸科、妇科几十位老专家到院内出诊，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制289人，实有人数：在编160人；聘用人员105人。
。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计24,898.895274万元，比上年减少6,025.813117万元，下降19.49%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计17,133.953242万元，比上年减少5,420.275586万元，下降24.03%，其中：财政拨款收入385.070737万元，占收入合计的2.25%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入16,679.139902万元，占收入合计的97.35%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入69.742603万元，占收入合计的0.41%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计16,074.212446万元，比上年减少6,929.436310万元，下降30.12%，其中：基本支出15,227.465712万元，占支出合计的94.73%；项目支出846.746734万元，占支出合计的5.27%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出959.745081万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出50.568228万元，占本年财政拨款支出5.27%；卫生健康支出909.176853万元，占本年财政拨款支出94.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算50.568228万元，比2020年年初预算增加50.568228万元，增长100.00%。其中：
(1)“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算4.206000万元，比2020年年初预算增加4.206000万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
(2)“抚恤”(款)2020年度决算45.372400万元，比2020年年初预算增加45.372400万元，增长100.00%。主要用于支付离退休人员丧葬费用。
(3)“残疾人事业”(款)2020年度决算0.989828万元，比2020年年初预算增加0.989828万元，增长100.00%。主要用于改善残疾人就医环境就医条件。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算909.176853万元，比2020年年初预算增加909.176853万元，增长100.00%。其中：
(1)“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.010000万元，比2020年年初预算增加0.010000万元，增长100.00%。主要用于开展妇幼保健工作支出。
(2)“公立医院”(款)2020年度决算787.353150万元，比2020年年初预算增加787.353150万元，增长100.00%。主要用于开展公立医院改革、医院医疗服务与保障能力提升。
(3)“公共卫生”(款)2020年度决算31.293862万元，比2020年年初预算增加31.293862万元，增长100.00%。主要用于开展基本公共卫生、重大公共卫生以及处理突发应急事件服务支出。
(4)“中医药”(款)2020年度决算43.329893万元，比2020年年初预算增加43.329893万元，增长100.00%。主要用于加强基层中医药服务能力建设、中医传承专题项目支出。
(5)“医疗救助”(款)2020年度决算0.206347万元，比2020年年初预算增加0.206347万元，增长100.00%。主要用于享受医疗减免政策补助人员的医疗费补助。
(6)“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算46.983601万元，比2020年年初预算增加46.983601万元，增长100.00%。主要用于0--6岁儿童智力筛查、特殊保障患者医事服务费减免补助工作开展的支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出112.998347万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额351.000000万元，其中：政府采购货物支出351.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额351.000000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台，184.032600万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备13台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区中医医院2020年度部门整体绩效目标为坚持中医特色发展道路，不断提升医疗服务质量，提升医疗业务水平，更好的为群众做好基本医疗卫生保障工作。2020年度基本完成了制定的绩效目标，本单位按照财务制度相关规定，对资金的使用进行管理审核，对专项支出进行有效的控制，不超范围使用，确保做到专款专用，年底如实编报财务报表及决算报表，体现项目资金的使用效益，为取得更好的社会效益提供保障。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
我单位没有填报绩效自评表，但按照规定，对项目的费用支出进行绩效管理，并进行有效控制，确保项目资金的使用效益。