北京市朝阳区卫生信息中心2020年度部门决算
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置
贯彻落实本区卫生信息化发展规划；组织实施卫生系统网络平台、应用系统、业务数据建设及维护，以及网络信息安全工作；负责所属单位(含系统外社区卫生服务机构)的信息化建设和培训工作。
(二)人员构成情况
事业编制10人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计355.423130万元，比上年减少10.368843万元，下降2.83%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计326.890513万元，比上年减少37.929740万元，下降10.40%，其中：财政拨款收入326.890513万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计353.852501万元，比上年增加16.823145万元，增长4.99%，其中：基本支出241.150101万元，占支出合计的68.15%；项目支出112.702400万元，占支出合计的31.85%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出353.852501万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出19.944900万元，占本年财政拨款支出5.64%；卫生健康支出333.907601万元，占本年财政拨款支出94.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算19.944900万元，比2020年年初预算减少3.055100万元，下降13.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算19.944900万元，比2020年年初预算减少3.055100万元，下降13.28%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费”。
2.“卫生健康支出”(类)2020年度决算333.907601万元，比2020年年初预算增加52.673201万元，增长18.73%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算320.512194万元，比2020年年初预算增加56.207794万元，增长21.27%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、卫生信息化应急灾备工作经费应急灾备工作经费、人口健康大数据与信息资产治理工作经费人口健康数据管理咨询。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算12.075407万元，比2020年年初预算增加12.075407万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算1.320000万元，比2020年年初预算减少15.610000万元，下降92.20%。主要用于安全工作培训经费朝阳区卫生计生委系统网络故障应急演练会、安全工作培训经费信息化绩效推进会议。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出241.150101万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.555500万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.890000万元减少0.334500万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.080000万元减少0.080000万元。公务接待0批次，公务接待0人次。减少原因为严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.555500万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.254500万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.555500万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.254500万元，。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.555500万元。原因为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3.045258万元，其中：政府采购货物支出1.241500万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出1.803758万元。授予中小企业合同金额3.045258万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.045258万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，23.040940万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区卫生信息中心2020年度部门整体支出绩效目标为：1.完善中心内部信息化设施和网络环境稳定运行的保障能力，提高中心自身信息化保障业务，进一步提高安全服务水平；2.做好卫生信息化应急保障工作，指导基层单位严格落实国家及本市有关等级保护的规定和要求，加强信息安全等级保护检查和测评整改，密切协同配合，确保朝阳区大卫生信息安全保障工作扎实推进、取得实效。3.采用论证方法提出数据质量评估模型，分析电子病历业务系统的数据质量并评估，对照国家标准对数据问题进行分析，并提出整改建议；实现政府决策支持，为进一步信息化系统设计奠定基础。
同时本单位整体绩效完成情况良好，首先通过安全技术检测和相关后续检查工作，更好保障朝阳区区域平台居民健康档案、区域卫生专网、各单位信息安全；对各单位的局域网、信息系统、外网访问等进行严格的审核及考核工作，保证我区关键性信息系统基础设施和重要信息系统的稳定、可靠、安全运行。其次通过进行应急演练和应急灾备服务来保障我区卫生信息平台的稳定持续性运行。同时，为应对现今信息发展现状的形势，确保人口健康信息数据的安全的前提下，确保数据的合理管理数据逐渐走向成熟。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。