北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月，原金盏社区与东坝社区人员合并。中心总建筑面积2300平方米，服务面积6.9平方公里，服务人口23.9万人。中心下设部门：办公室、财务科、全科、急救、保健科、康复科、药房、口腔科、检验、中医科、医学影像中心、妇科、后勤及社区站。
2. 部门职责
中心坚持以健康为初心，以辖区服务为中心，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务编制部门预算，并将严格执行预算工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算23303.33万元，比2025年年初预算数21063.67万元增加2239.66万元，增长10.63%。其中：本年财政拨款收入3274.74万元，比2025年年初预算数3043.67万元增加231.07万元，增长7.60%，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入20028.59万元，比2025年年初预算数18020.00万元增加2008.59万元，主要原因是2026年增设一中心及两个社区站，预计医疗收入小幅增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算2773.68万元，占总支出预算11.90%，比2025年年初预算数2532.03万元增加241.65万元，增长9.54%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算20529.65 万元，比2025 年年初预算数18531.64万元增加1998.01 万元，增长10.78%。主要原因是随着社区卫生服务中心发展，管理费用支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算11.63万元，减少0.61 万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公卫接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.42万元，主要用于公务活动产生的必要开支于。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数11.21万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算11.21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等于。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心部门政府采购预算总额68.60万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购服务预算62.60万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2026年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心部门2026 年部门预算报表