北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、儿科、眼科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市朝阳区东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积5.39平方公里，下设14个社区居委会。常住人口约6.22万人。其中65岁以上老年人10741人，残疾人530人。
2.部门职责
本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心将围绕提升社区卫生服务水平、满足居民多样化健康需求的目标，在延续以往优质服务的基础上，结合东湖社区卫生服务中心二址建设，中心预计开设预防保健科和老年护理中心等新情况，制定以下主要工作任务：
第一，公共卫生服务持续优化。强化家医团队效能，提升团队服务能力，持续完善对辖区内老、高、糖人群的健康管理；老年健康关怀升级，做好辖区内老年人体检工作，完善健康档案，同时，依托中心二址建设的老年护理中心，为有需求的老年人提供专业的护理服务、康复指导以及照料等多元化服务，打造老年友好型社区卫生服务环境；健康宣教创新开展，紧密结合当前公共卫生形势和居民健康需求，开展形式多样、内容丰富的健康宣教活动，提高居民健康素养和自我保健能力；卫生监督协管强化，积极配合卫生监督所，对辖区公共场所、学校、幼儿园，供水单位进行巡查。
第二，卫生防疫工作精准落实。发热门诊规范运行，扎实做好预检分诊、院感管理等工作；防疫宣传培训深化，加强组织领导，持续加强防疫宣传和培训工作，提高医务人员意识和应急处置能力，同时加大对周边居民防疫防护知识宣传全覆盖，提高居民的自我防护意识和能力。
第三，基层医疗服务全面提升。中心二址计划于2026年装修改造完毕并投入使用，东湖社区卫生服务中心将合理规划科室布局，优化就诊流程，为居民提供更加舒适、便捷的就医环境。同时，依托院址资源，进一步拓展基本医疗服务项目，满足周边居民日益增长的基本医疗需求。此外，充分借助东部医联体协同发展力量，在中日友好医院的支持下，不断提高基本医疗服务能力，继续利用双向转诊绿色通道为患者提供便捷、高效的转诊服务，确保患者得到及时、合理的治疗，为分级诊疗工作的开展奠定坚实基础。
第四，中医药服务特色彰显。中心高度重视发挥传统中医药在社区卫生服务工作中的作用，注重中医药适宜技术在社区预防慢病管理中的运用，大力开展中医治未病，中医慢病管理等项目，加大中医适宜技术融入社区卫生服务的力度。中医康复服务强化，为满足辖区居民的中医康复服务需求，中心继续在设备仪器及人员培训方面加强投入，进一步为居民提供更加优质、高效的中医康复服务能力。
中心全面落实各项工作任务，不断提升社区卫生服务质量和水平，为辖区居民的健康保驾护航。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11504.91万元，比2025年年初预算数8594.55万元增加2910.36万元，增长33.86%。其中：本年财政拨款收入1136.91万元，比2025年年初预算数982.55万元增加154.36万元；主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入10368.00万元，比2025年年初预算数7612.00万元增加2756.00万元，主要原因是预计2026年医疗收入增长；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3229.43万元，占总支出预算28.07%，比2025年年初预算数1620.97万元增加1608.46万元，增长99.23%。主要原因是中心二址建设，人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算8275.48 万元，比2025 年年初预算数6973.58 万元增加1301.90 万元，增长18.67%。主要原因是随着中心二址改造投入使用，相关基层医疗业务拓展、管理规模扩大，导致经费支出增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
本单位2026 年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2026 年部门预算报表