北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：常营社区卫生服务中心位于朝阳北路之间,隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，为医保定点医院。1998年通过一级医院评审，2006年转为常营社区卫生服务中心。中心下设荟万鸿社区卫生服务站、连心园社区卫生服务站、北辰福地社区卫生服务站、民族家园社区卫生服务站。
2. 部门职责：根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《关于加快发展社区卫生服务的意见》和《北京市社区卫生服务机构规划与建设标准》(京卫基层〔2022〕2号)，设立北京市朝阳区常营社区卫生服务中心，中心房屋面积为4480平方米。基本职能是提供常营地区的预防保健、综合医疗科、内、外、妇科、口腔科、急诊科、中医科、康复科、医学检验科、护理科、办公室、后勤科、保健科、财务科等项目卫生服务。主要职责：
(1)提供优质基本医疗服务，开展全科、中医科、外科、妇科等常见病、多发病诊疗及医学影像等辅助检查，做好分级转诊，保障辖区居民就近获得规范诊疗服务。
(2)落实国家基本公共卫生服务，统筹开展预防接种、传染病防控、老年人及慢性病患者健康管理、孕产妇与儿童保健等工作，筑牢辖区公共卫生安全防线。
(3)推进健康管理与便民服务，组织家庭医生签约履约，开展健康宣教、合理用药指导，对接上级医疗机构做好双向转诊及康复护理，持续提升辖区居民健康保障水平。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年中心将持续全面深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在朝阳区卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下:
一是持续做好基本医疗服务工作。
二是稳步开展中心各项基础工作、家庭医生签约服务工作、医联体工作、岗位练兵工作、人才队伍建设工作、“四全四化”建设工作、严格院感管理确保医疗安全。
三是持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量，继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2025年工作基础上，继续做好2026年度的卫生保障工作，做好突发公共卫生的应急保障工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算21398.93万元，比2025年收入预算数19518.12万元增加1880.81万元，增长9.64%。其中：本年财政拨款收入4057.00万元，比2025年年初预算数3913.76万元增加143.24万元，增长3.66%，原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入17341.93万元，比2025年年初预算数15604.36万元增加1737.57万元，增长11.14%，原因是我单位为提高辖区内居民就医需求，积极拓展业务领域，医疗收入预计增长。单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3333.94万元，占总支出预算15.58%，比2025年年初预算数3185.50万元增加148.44万元，增长4.66%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算18064.99万元，比2025 年年初预算数16332.62万元增加1732.37万元，增长10.61%。主要原因是我单位为提高辖区内居民就医需求，积极拓展业务领域，医疗成本预计增长。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算8.03万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.42 万元，下降4.97%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.56万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务车购置和运行维护费。2026年预算数7.47万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门政府采购预算总额83.32万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.32万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2026年，本单位汽车4辆；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2026 年部门预算报表