北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。
中心始建于1956年5月,地址为北京市朝阳区十八里店乡周庄村六队。中心占地面积3080平方米，设有全科、中医科、妇科、儿科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有 500毫安X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、妇科治疗仪、红外线乳腺诊断仪、短波治疗仪等理疗康复设备。
第二执业地点(弘善分中心)：建筑面积1490平方米，延伸优质医疗服务。
第三执业地点(预防保健科)、周家庄急救站、十八里店站、周家庄站、吕家营站、老君堂站、西直河站等多站点布局，将医疗、预防、保健、急救服务深入渗透到社区各个角落，打通服务居民的“最后一公里”。
2.部门机构职责
中心的基本职能是提供十八里店地区的各项卫生服务工作。中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
以党建为引领，聚焦核心业务提质与内部管理增效，构建党建、医疗相融合的发展体系，力争实现重点人群签约、老年人健康管理规范率、绩效考核的年度目标，切实筑牢居民健康“首诊防线”。
1.深化家医签约服务，破解“签而不实”难题
家庭医生签约服务作为医疗卫生服务体系的基础性环节和分级诊疗制度的重要抓手，其初衷在于为居民提供连续、综合、便捷、个性化的健康管理，构建和谐的医患关系。
加强全科医生培养和转岗培训，鼓励退休医师、二三级医院医生加入签约团队。持续开展家庭医生团队实用技能培训和考核。优化团队分工协作模式，确保每位成员职责清晰，提高服务效率。
以居民健康改善、满意度和履约率为核心考核指标，与收入、职称挂钩，激发服务积极性。保障基层用药(尤其慢性病)，探索长处方管理，推动电子健康档案共享，支持在线服务。通过定期随访和健康评估，增强服务可及性，引导居民主动利用服务。
2.聚焦“老老人”群体，做实签约服务
针对“老老人”群体，2026年推动签约服务应签尽签，通过摸排确保签约基数准确，并提供个性化服务，如面对面随访(门诊或上门)，涵盖健康评估、用药指导等内容。随访信息及时录入，并将服务完成情况和质量纳入月度及年度考核，以提升服务专业性和积极性。对80岁以上签约老人强化上门服务，落实健康评估和用药指导等专项内容。
3.升级老年人健康管理，提升服务精准度
老年人作为健康管理的重点人群，2026年将针对推进滞后的问题，加快工作进度，依托分级分类管理机制，提升健康管理的精准性与实效性。
4.推进健康档案核实，夯实数据管理基础
2026年将围绕提升档案质量，全面开展居民电子健康档案核查，确保信息真实、完整、准确、有效。
5.完善绩效考核体系，激发内生动力
优化考核指标设置：结合医管考核反馈问题，将家医履约率、健康档案准确率、居民满意度等质量指标权重提升，医疗工作量、公共卫生完成率等数量指标权重降至40%。
强化考核结果运用：通过质控、考核、总评的考核机制，结合考核结果与绩效工资直接挂钩。实行“向一线倾斜、向骨干倾斜”，设立签约服务专项奖励，激发医务人员积极性。
健全监督评价机制：引入第三方机构开展居民满意度调查，每半年公布考核结果与整改情况，建立“考核-反馈-改进”闭环，确保考核实效。
6.筑牢内控防线，规范管理流程
推进内控手册落地执行，组织全员学习并明确岗位职责，定期自查自纠以优化流程、防范风险。
完善制度体系：针对内控薄弱环节，制定岗位廉洁风险防控清单，细化药品采购等措施；健全“三重一大”决策机制，重大事项集体审议并留痕。
强化内部审计：成立审计小组，定期开展专项检查，重点核查医保基金、药品库存等，建立问责机制确保制度执行。
7.规范药械管理，保障用药安全
针对基药占比未达标问题，将提升基药占比作为2026年药械管理重点。通过加强基药培训、优化药品目录、建立激励机制等措施，加大基药使用力度，确保年内占比达标至50%。定期组织临床医师合理用药培训，加强处方审核与点评，及时干预并通报不合理处方，规范用药行为。
同时通过全员培训药品存储与追溯要求，完善管理制度，建立全流程追溯体系，确保药品来源可查、去向可追。扩大慢性病常用药种类，建立缺药登记与应急调配机制，通过外配处方、配送到家等方式提升用药便利性。推行慢性病长期处方服务，建立“处方点评-反馈-整改”闭环机制，定期抽评门诊处方，重点监控抗生素使用合理性。
8.2026年接诉即办提质降量
2026年，中心将以“接诉即办”为核心，构建闭环管理体系，目标实现投诉响应100%、一般投诉2个工作日内办结、复杂投诉5个工作日内反馈、投诉发生率降低20%及减少重信重访。具体措施包括：健全组织架构，明确责任主体，组建专职团队并强化绩效激励；优化处理流程，推行一站式平台、首接负责制和分级闭环回访；深化源头治理，加强医患沟通培训，制定服务标准，定期复盘并推出便民举措；完善监督考核，将工作成效纳入评优考核，实施问责机制，并推进信息化管理，确保长效运行。
2026年，我们将以居民健康需求为导向，以做实做细家庭医生签约服务为总抓手，通过以上重点工作的协同推进和深化，切实提升基层医疗卫生服务的供给能力和服务品质，尤其让老年群体享受到更加贴心、精准、连续的健康管理服务，为“健康中国”建设打下坚实的基层基础。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算16304.84万元，比2025年20306.00万元下降4001.16万元，下降19.70%。其中：本年财政拨款收入为3560.64万元，比2025年3346.06万元增加214.58万元；主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费增加；本年其他资金收入12744.19万元，比2025年16959.94万元减少4215.75万元，主要原因是辖区内人口结构数量变化，门诊量下降减少，预计2026年医疗收入有所降低；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算2694.28万元，占总支出预算16.52%，比2025年2506.46万元增加187.82万元，增长7.49%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费增加。
(二)项目支出预算13610.56万元，占总支出预算83.48%，比2025年17799.54万元减少4188.98万元，减少23.53%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算9.78万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.51万元，下降4.96%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.44万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.34万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.34万元，主要用于公务用车燃料费、维修费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心部门政府采购预算总额140.92万元。其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.27万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备4台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心2026 年部门预算报表