北京市第一中西医结合医院2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：北京市第一中西医结合医院编制床位405张，设置11个病区，内分泌科、呼吸科、骨伤科、老年病科等29个临床科室，药剂科、放射科等9个医技科室。
2. 部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，宗旨和业务范围为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊疗与护理。
(二)本预算年度的主要工作任务
1. 持续深化行风建设，筑牢廉洁从业防线
2. 深化治理与人才体系建设，筑牢党建引领与队伍根基
3. 聚焦医疗质量安全，强化学科内涵与服务能力
4. 加强科研教学工作，促进成果转化
5. 深耕老年健康服务，构建医养结合新格局
6. 强化运营精细管理，推进法治合规建设
7. 加速智慧医院建设，深化数据治理与应用
8. 坚守安全底线，全力攻坚基础建设
二、收入预算情况说明
2026年收入预算58,294.49万元，比2025年年初预算数65,586.32万元减少7,291.83万元，下降11.12%。其中：本年财政拨款收入6,177.05万元，比2025年年初预算数5,804.85万元增加372.20万元,主要原因是：落实相关工资政策，单位预算经费增加。本年其他资金收入52,117.44万元，比2025年年初预算数59,781.47万元减少7,664.03万元,主要原因是：预计2026年门诊、住院的工作量减少。单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算35,362.06万元，占总支出预算60.66%，比2025年年初预算数39,704.52万元减少4,342.46万元，下降10.94%。主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算22,932.43 万元，比2025 年年初预算数25,881.79万元减少2,949.36 万元，下降11.40%。主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、政府采购预算说明
2026年北京市第一中西医结合医院政府采购预算总额32.40万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.40万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆13台；单位价值100万元以上的设备40台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表