北京市朝阳区劳动服务管理中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局印发的《关于朝阳区劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市朝阳区劳动服务管理中心隶属于北京市朝阳区人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室等。
2. 部门职责：
负责接转实行社区管理的退休人员人事档案，并指导街、乡对其进行管理；负责用人单位退休人员实行社会化管理的审核备案工作；负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作；负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请；负责对《朝阳区创业工作实施办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报；负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1. 强化就业与社保：严管社保基金，优化经办流程，确保新旧系统平稳衔接；依托“政策扬帆 助企远航”品牌活动，助力中小微企业合规健康发展。
2. 深化创业赛事服务：落实市区政策，加强创业宣传与金融支持，整合导师资源，通过基地孵育、政策宣讲及“创业北京”品牌活动，构建全方位创业支持体系。
3. 搭建银发志愿平台：打造退休人员志愿服务平台，设计为老服务、社区治理、环保等多类项目，推动其从“被服务者”转变为“服务提供者”，拓展社会参与路径。
4. 创新平台激励机制：建立以积分为核心的激励体系，退休人员可通过学习、志愿服务等累积积分，兑换特色权益，形成“参与-激励-再参与”良性循环，促进平台可持续发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5098.53万元，比2025年年初预算数5875.27万元减少776.74万元，下降13.22%。其中：本年财政拨款收入5098.53万元，比2025年年初预算数5875.27万元减少776.74万元，主要原因是：提前下达-国有企业退休人员社会化管理补助资金预算收入减少；本年其他资金收入0.00万元，比2025年年初预算数0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算929.55万元，占总支出预算18.23%，比2025年年初预算数789.95万元增加139.59万元，增长17.67%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算4168.98万元，比2025 年年初预算数5085.32万元减少916.33万元，下降18.02%。主要原因是提前下达-国有企业退休人员社会化管理补助资金预算收入减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区劳动服务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.37万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.17万元，下降4.80%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务用车运行维护费相关费用。
其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.22万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区劳动服务管理中心政府采购预算总额3311.66万元。其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3311.26万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区劳动服务管理中心机关运行经费财政拨款预算59.894672万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区劳动服务管理中心国有资本经营预算收入1716.00万元，支出1716.00万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表