北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》、《北京市朝阳区人民政府关于政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市朝阳区人力资源和社会保障局，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、职业能力建设科 、就业资金管理科、职工养老保险管理科等科室。
2. 部门职责：
(1)贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。
(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。
(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域支援合作工作。
(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。
(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。
(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。
(7)负责本区事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市事业单位退休、退职人员有关政策。
(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
一是推动高质量充分就业提质增效。落实就业优先导向，健全完善就业政策体系，构建协同高效的工作体系。健全职业技能培训体系，完善高技能人才发展工作机制，深化“产教评”技能生态链建设。提升高校毕业生等重点群体就业服务成效。拓展数智化就业服务矩阵，积极落实创业担保贷款等市区两级政策，做强“创业北京”创业创新大赛朝阳区选拔赛品牌。
二是加快人力资源服务业高质量发展。提升政策支持效力，加大对机构创新研发、高端人才服务、服务贸易规模扩容等领域的支持力度。完善人力资源服务贸易标准化体系，进一步规范行业管理。高质量建设国家级人力资源特色服务出口基地，进一步发挥出口联盟资源信息共享、抱团“出海”作用，为我区机构与“一带一路”企业搭建沟通桥梁，更好服务机构出海发展。
三是进一步健全社会保障体系。不断拓展“高效办成一件事”社保事项清单，大力推进第三代社会保障卡换发应用。强化数字技术应用，充分发挥微信、直播间、“幸福社保”会客厅、“朝保宝”赋能之家平台矩阵服务作用，实现政策推送与民生需求的精准对接。进一步完善社保基金风险防控机制，筑牢基金安全防线。
四是提升劳动纠纷多元化解效能。深化内外数据整合共享，聚焦新业态劳动者等重点群体，积极开展行业性、区域性集体协商。深化“二次调解”工作模式，推进“调裁结合”机制，全面提升调解效能。
五是强化高水平人才队伍建设。加大优秀人才招引力度，持续完善大数据特色专业职称评价模式，强化对职称获评人才的分析、评估与跟踪管理，充分发挥人才评价引导作用。持续提升事业单位人事管理规范性，加大部门联动力度，完善管理机制，赋能人才成长。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算21521.73万元，比2025年年初预算数19357.52万元增加2164.21万元，增长11.18%。其中：本年财政拨款收入21521.73万元，比2025年年初预算数19357.52万元增加2164.21万元，主要原因是公益性岗位补贴等项目预算增加；本年其他资金收入0万元，与2025年年初预算数持平；单位结转结余资金0万元，与2025年年初预算数持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3098.78万元，占总支出预算14.40%，比2025年年初预算数2962.44万元增加136.34万元，增长4.60%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算18422.96万元，比2025 年年初预算数16395.07 万元增加2027.89万元，增长12.37%。主要原因是公益性岗位补贴等项目预算增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算10.30万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算数10.80减少0.50万元，下降4.63%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待、公务用车购置和运行维护相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.86万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算9.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关政府采购预算总额537.60万元。其中：政府采购货物预算13.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算524.25万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关政府购买服务预算总额1427.27万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关机关运行经费财政拨款预算369.70万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆6台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关2026 年部门预算报表