北京市朝阳区望和公园2026年预算
北京市朝阳区望和公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置：根据朝阳区机构编制委员会批复的《关于成立北京市朝阳区望和公园的批复》（朝编【2014】50号，望和公园于2014年8月29日成立，获批为差额拨款事业单位。下设行政办公室、财务办公室、安全服务办公室、养护办公室和组工办公室五个部门。
2、部门职责：承担南北两个园区各项绿化工程、公共服务、园林绿化养护、公共设施维修等工作，以及各类游园活动、安保等工作；为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育宣传。
（二）本预算年度的主要工作任务
本年度主要工作：持续抓好党建和安全生产工作；保障公园的绿化养护及保洁工作；保障公园日常运营；保障公园及游客的安全；推动首都花园城市建设，对我园进行全龄友好改造提升，给周边居民群众提供休闲、健身空间；保障公园设施维修维护等工作，通过对公园的改造提升为游客打造舒适美丽环境。确保人员经费及项目资金的及时发放和结算，提升预算执行力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3177.19万元，比2025年年初预算数1692.37万元增加1484.82万元，增长87.74%。增长原因：职工增加人员经费预算增加、绿化养护及保洁经费及增加、新增全龄友好改造提升项目预算。其中：本年财政拨款收入3177.19万元，比2025年年初预算数1692.37万元增加1484.82万元，增长原因：职工增加人员经费预算增加、绿化养护及保洁项目经费预算增加、新增全龄友好改造提升项目预算；本年其他资金收入0.00万元，比2025年年初预算数33.33万元减少33.33万元，减少原因是：本年减少了绿地恢复项目经费；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算900.58万元，占总支出预算28.35%，比2025年年初预算数820.52万元增加80.06万元，增长9.75%。主要原因是：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算2276.61 万元，比2025 年年初预算数905.18万元增加1371.43万元，增长151.49%。主要原因是绿化养护及保洁等项目经费预算增加、新增全龄友好改造提升项目预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区望和公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.186万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01 万元，下降4.99%，主要减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.19万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区望和公园政府采购预算总额1677.29万元。其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算828.00万元，政府采购服务预算847.09万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
财政拨款“三公”经费预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表