北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校2026年预算公开

北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

从事小学/初中教育，培养全面发展的小学/初中学生。

(二)本预算年度的主要工作任务

完成2026年计划内的九年一贯制教育教学工作及上级主管部门下达的各项任务。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算5771.44万元，比2025年年初预算数5532.09万元增加239.35万元，增长4.33%。其中：本年财政拨款收入5771.44万元，比2025年年初预算数5532.09万元增加239.35万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算5499.9万元，占总支出预算95.30%，比2025年年初预算数5308.31万元增加191.59万元，增长3.61%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算271.54万元，比2025年年初预算数223.78万元增加47.76万元，增长21.34%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校政府采购预算总额85.06万元。其中：政府采购货物预算8.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.4万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校2026年部门预算报表