北京市朝阳区清友实验幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区清友实验幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
一、指导思想
以《预算法》及朝阳区2026年部门预算“科学化、精细化、规范化”编制要求为遵循，坚持“依法依规、精打细算、公开透明、绩效优先”原则，立足园所实际需求与朝阳区教育系统发展规划，科学编制预算。聚焦保教质量提升、师资队伍建设、托幼一体化发展三大重点，优化经费配置结构，加大师资培训、人工智能赋能、办园条件改善投入。推动科教融合与家园社协同育人，实现“优质均衡”发展目标。
二、主要工作
1.强化党建引领，规范组织建设，推动党建与保教融合，深化廉洁与服务，发挥党支部先锋作用。
2.促进教师队伍发展，开展提升教师专业能力研训，探索人工智能赋能教师专业发展，做好幼儿园后备人才队伍建设。
3.联合党政工团做好全体教职工及退休人员的慰问及关心关爱等工作。
4.积极探索托幼一体化服务管理模式，拓展至2-3岁托育服务范围，满足群众“幼有优育”的美好期盼。
5.落实“双普验收”工作，配足配齐玩教具及设施设备，丰富保教活动，促进幼儿全面健康发展，落实立德树人根本任务。
6.带领崔各庄片区41所幼儿园协同共进，稳步推进拉手帮扶国资中心安馨园工作，辐射引领各园高质量发展。
7. 严格按批复预算执行，优先保障人员经费、公用经费等刚性运转保障支出，倡导厉行节约，提高资金使用效率。
8.绩效评价闭环管理，建立以保教质量、幼儿发展、家长满意度为核心的绩效指标体系，开展预算执行全过程绩效监控与年度绩效自评，提升资金使用效益。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2052.57万元，比2025年年初预算数2065.75万元减少13.18万元，下降0.64%。其中：本年财政拨款收入2052.57万元，比2025年年初预算数2065.75万元减少13.18万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2008.75万元，占总支出预算97.87%，比2025年年初预算数1990.26万元增加18.49万元，增长0.93%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算43.82万元，比2025年年初预算数75.49万元减少31.67万元，下降41.95%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区清友实验幼儿园政府采购预算总额2.97万元。其中：政府采购货物预算2.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表