北京市朝阳区福怡苑幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区福怡苑幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
结合北京市2026年托幼一体化发展要求、学前教育高质量发展规划及园所实际，本年度工作任务围绕“合规保障、质量提升、队伍建设、家园协同”四大核心开展。
一、筑牢合规保障底线，夯实园所运转根基
1. 经费规范管理：严格遵循《关于完善幼儿园收费政策的通知》要求，建立收费目录清单公示制度，明确保教费、托育费等合规收费项目，杜绝目录外收费行为；坚持“量入为出、勤俭节约”原则，优化经费支出结构，资金重点投向一线保教与后勤保障，重点保障保安费、物业费、取暖费、设施维修费等刚性支出。
2. 安全体系升级：落实多部门联合安全监管要求，每学期开展全覆盖安全排查(含消防、食品、设施设备等)；优化门卫值守与校园巡逻制度，全年定期组织应急演练。
3. 托幼资源扩容：响应公办园托班“应设尽设”政策，根据园所实际情况积极响应开展托班，完成托班班级场地改造与设施配备，提供科学育儿指导服务。
二、深化保教质量改革，促进幼儿全面发展
1. 课程体系优化：以“五育并举”为核心，融入“教养医结合”理念，注重幼儿身体健康和发展状况，全年开展全员视力监测与近视风险评估；按年龄分层关注幼儿发展趋势，小班侧重生活习惯养成，中班强化社交能力培养，大班衔接幼小衔接核心素养。
2. 教育资源提质：加大玩具、图书、教育资料更新投入，优先配备益智类、自然探索类、传统文化类资源，打造“童趣化+教育化”环境，师幼共同设计主题墙、自然观察角、户外游戏区，让环境成为“会说话的教科书”。
三、强化队伍建设，打造高素质保教团队
1. 专业能力提升：落实教师年度轮训全覆盖要求，组织教师参与市级托幼一体化研修、学前教育大讲堂等活动，开展师德师风专题培训，将师德表现纳入考核核心指标，严把教师入口关与考核关。
2. 职称与激励机制：积极参与幼儿园紫禁杯优秀教师、骨干主班教师评选，完善职称评定申报服务，助力教师职业发展；优化绩效工资分配方案，将托育服务、课程研发、家长满意度等纳入考核维度，设立创新工作专项奖励金。
四、健全关怀保障体系，凝聚发展合力
1. 教职工权益保障：落实教职工福利政策，提供年度体检、节日慰问、心理健康咨询等服务；建立退休人员常态化联系机制，每季度开展走访慰问，组织退休教师返校参观活动，共享园所发展成果。
2. 家园社协同育人：构建“三位一体”共育机制，定期组织家长开展家长会，邀请高校专家、医疗工作者开展育儿讲座共同学习；建立班级微信群、公众号等沟通平台，及时推送育儿知识与园所动态，回应家长诉求。
五、严守财政纪律，强化监督考核
1. 建立经费使用“双人审核、多级复核”制度，大额支出经党组织班子会议集体研究决定，杜绝铺张浪费；每年度开展经费使用专项审计，结果向教委与家长代表公示。
2. 将各项工作任务分解为量化指标，纳入部门与个人绩效考核，实行“月度督办、季度评估、年度总结”机制，对未完成任务的部门进行约谈整改，确保工作落地见效。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1780.93万元，比2025年年初预算数1752.65万元增加28.28万元，增长1.61%。其中：本年财政拨款收入1780.93万元，比2025年年初预算数1752.65万元增加28.28万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1738.79万元，占总支出预算97.63%，比2025年年初预算数1710.26万元增加28.53万元，增长1.67%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算42.14万元，比2025年年初预算数42.39万元减少0.25万元，下降0.59%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区福怡苑幼儿园政府采购预算总额0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表