北京市朝阳区教师发展学院2026年预算公开
北京市朝阳区教师发展学院2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
组织实施干部教师教育培训并协助开展相关管理工作。负责中小学校德育建设、德育工作研究和班主任培训等，指导学校年级组建设、家校沟通、家园共育等工作。负责学校心理健康教育的管理、研究和课程开发等，开展师生心理健康教育、心理咨询和危机干预等。协助机关落实教育系统党建工作、思想政治教育工作、意识形态工作，指导学校落实全面从严治党和党风廉政建设工作要求，开展学生业余党校和中学团校建设等，协助开展新时代文明实践活动、文明城区创建等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
创新开展我区教师国际素养提升培训项目，围绕教育创新、学生发展、教学改革等方面，学习世界先进教育理念，提升教师专业素养，促进朝阳教育高质量发展。开展义务教育阶段四年级-九年级，高中一至三年级，职高的高一、高二年级学生学生心理健康体检工作。面向全区各学段骨干教师，聚焦“教学评一体化”、“中小学贯通培养”等当前教育热点和实际问题，通过理论引领、案例剖析、教学实践等以工作坊等形式，开展高阶研修。提升普惠性幼儿园保教队伍专业素养，推动普惠性幼儿园保教质量的全面提升，满足社会对优质学前教育的需求。完成我区中小学新任教师上岗培训和追踪指导的任务，促进我区新任教师学科素养的提升。进一步创新拔尖青年教师后备人才培养工作机制，开展朝阳区拔尖青年教师后备人才遴选与培养工作。对体育教师加强专业化培训和对非体育教师体育素养提升培训。分层分类组织干部开展任职培训、提高培训、专题研修、跟岗挂职实践、通识轮训、高校合作培训、异地访学等工作；组织举办校长专题研讨交流、校长办学思想展示等活动；开展校级干部研究项目的评审及培训工作；依托名优高校、高端研究平台等，开展合作培养、专项研修工作；评选及指导党建品牌、先进党组织建设等特色类建设，加强“好书记工作室”建设；党员及党务干部培训。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5916.42万元，比2025年年初预算数5595.03万元增加321.39万元，增长5.74%。其中：本年财政拨款收入5916.42万元，比2025年年初预算数5572.5万元增加343.92万元，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数22.53万元减少22.53万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5486.63万元，占总支出预算92.74%，比2025年年初预算数4836.12万元增加650.51万元，增长13.45%，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算429.79万元，比2025年年初预算数758.91万元减少329.12万元，下降43.37%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教师发展学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.86万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.86万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.86万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区教师发展学院政府采购预算总额285.13万元。其中：政府采购货物预算20.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算264.55万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表