北京市朝阳区花家地幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区花家地幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
本园注重内涵管理和提升办园品质。园所通过党政工团联动机制，形成“家”文化，通过家文化促进保教质量、安全保卫、卫生保健、师德师风、专业发展、家园共育等各方面有效的落实。从环境、活动凸显园所文化，多途径落实“艺美教育”思想，坚持五育并举，立足幼儿生活经验和兴趣，关注幼儿主体性，科学开展一日生活活动，通过自主游戏的开展，促进幼儿积极品格塑造，全面提高保教工作质量。本学期通过实践与研究，宣传与引导，促进教师专业发展、幼儿自主创新、家长观念转变。我园用精细、科学、规范的后勤管理工作流程，以优质服务，为幼儿园发展保驾护航，增强教职工幸福感。作为望京地区的示范性园所，促进带动周边各类型园所在工作质量等方面协同发展，在区域内发挥辐射带动和引领作用。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1242.29万元，比2025年年初预算数1186.67万元增加55.62万元，增长4.69%。其中：本年财政拨款收入1242.29万元，比2025年年初预算数1186.67万元增加55.62万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1203.51万元，占总支出预算96.88%，比2025年年初预算数1148万元增加55.51万元，增长4.84%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算38.79万元，比2025年年初预算数38.67万元增加0.12万元，增长0.31%，主要原因为保障校园安全，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区花家地幼儿园政府采购预算总额9.51万元。其中：政府采购货物预算0.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.93万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表