北京市劲松职业高中2026年预算公开
北京市劲松职业高中2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育相关职业培训。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年我校始终坚持和加强党对教育工作的全面领导，把准职业教育发展方向，以党建为引领推动各项工作深融共进。始终坚持立德树人五育融合，依托市级教改项目，全方位打造特色育人体系。将队伍建设放在突出位置统筹推进，持续加强师德师风建设，教育人才队伍不断优化。主要工作内容包括：负责以北京朝阳职业学校的名义，系统推进党建工作，完善组织架构与决策机制；牵头开展学校章程与各项规章制度的制定与修订；统筹专业布局优化调整，推动教学资源整合；协调财务、资产及人员的整合与管理；持续推进学校国际化合作与校园文化体系建设；组织实施综合高中建设相关工作；建立健全民主治理与矛盾调解机制；深化校企合作，拓展就业渠道；负责招生工作与信息化平台建设；组织开展社会服务与职业培训等工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算9144.37万元，比2025年年初预算数9160.96万元减少16.59万元，下降0.18%。其中：本年财政拨款收入8556.12万元，比2025年年初预算数8654.73万元减少98.61万元，主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少；本年其他资金收入588.26万元，比2025年年初预算数506.23万元增加82.03万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算8218.41万元，占总支出预算89.87%，比2025年年初预算数8321.21万元减少102.8万元，下降1.24%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算925.96万元，比2025年年初预算数839.75万元增加86.21万元，增长10.27%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市劲松职业高中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算0.98万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0.98万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市劲松职业高中政府采购预算总额360.06万元。其中：政府采购货物预算6.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算353.2万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表