北京市十一学校朝阳实验学校2026年预算公开
北京市十一学校朝阳实验学校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.做好学校有序运转及教育教学保障工作。2.9月份原有及新招生年级开学的全面准备工作。小学及初中部工程进度及质量、二次精装、设备设施选材进场、信息化建设、办学及课程管理软件系统、新教师招聘、校园文化建设等。3.教职工队伍建设。师德师风养成，专业素养提升，优化教师结构和专业化发展，深入落实立德树人根本任务，践行社会主义核心价值观，坚持五育并举，突出校本特色，全面提高教育教学质量。 4.课程二次开发。在原有十一课程体系之上，与北京第一实验学校同学共研，开发适合新时代需求的新课程，兼顾九年一贯的课程规划。 5.实行预算管理。根据单位业务情况，进行科学合理分配细化，加强预算执行及项目资金绩效管理，保障教育教学活动等平稳有序开展，促进基础教育发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7845.62万元，比2025年年初预算数3692.44万元增加4153.18万元，增长112.48%。其中：本年财政拨款收入7845.62万元，比2025年年初预算数3692.44万元增加4153.18万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3201.56万元，占总支出预算40.81%，比2025年年初预算数3017.17万元增加184.39万元，增长6.11%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算4644.06万元，比2025年年初预算数675.27万元增加3968.79万元，增长587.73%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市十一学校朝阳实验学校政府采购预算总额4089.74万元。其中：政府采购货物预算3944.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145.5万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表