北京中学三分校2026年预算公开
北京中学三分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育
(二)本预算年度的主要工作任务
北京中学三分校2026年工作计划
2026年是学校2026-2029年三年发展规划的开局之年，也是落实国家“十五五”教育发展部署、对接北京市及朝阳区教育改革重点任务的关键一年。本年度，我校聚焦朝阳区教育国际化、数字化、集团化发展战略，围绕“破解发展瓶颈、夯实发展基础、激活发展动能”主线，细化分工、强化落实，推动各项工作开好局、起好步。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国家“十五五”教育发展部署，全面落实北京市、朝阳区2026年教育改革要求，坚持立德树人根本任务，秉持“世界因我更美好”办学理念，以“优质、均衡、特色、创新”为主题，强化师资建设、深化教学改革、优化治理效能、完善资源保障，推动“五育融合”落地，促进学生全面个性发展，提升办学品质。
二、年度总体目标
紧扣三年发展规划，2026年重点实现“夯实基础、破解难题、初见成效”，具体目标：育人体系初步完善，启动“五育融合”校本课程建设；师资结构逐步优化，区级及以上骨干教师比例提升至30%以上；教学质量稳步提升，学生学业水平保持区域前列；治理效能持续提升，初步改善办学条件；安全保障全面筑牢，实现全年无安全责任事故。
三、重点工作任务及实施举措
(一)深化立德树人实践，构建五育融合育人新格局
紧扣市区“五育并举”要求，结合朝阳区AI赋能教育场景，落实“立德树人深化工程”，推动五育深度融合。
1. 强化德育铸魂
完善年级党政工“三位一体”协同育人机制，印发实施细则，每季度召开推进会。深化大思政课程建设，融入国际视野教育，配备专职心理教师，每月开展1次心理专题活动，实现学生心理筛查全覆盖。依托博物馆等资源，每学期开展2次跨学科德育研学，结合区域特色开展国际理解教育。修订学生行为守则，推行“文明班级”“文明学生”评选，强化行为规范教育。
2. 聚焦智育提质
启动“五四三”校本课程框架建设，开发3-5门拓展、潜能类校本课程，形成实施方案。推广“教学评一体化”，每学期开展1次优质课例展示，试点AI辅助课堂教学。建立校本学业监测系统，每月开展学情分析，启动拔尖创新人才早期培养试点。优化课后服务，开展数字课后服务，引入优质资源，满意度达90%以上。
3. 推进体教融合
推行“健康知识+运动技能”教学模式，实施“1+1”培养模式，试点引入智能体育设备。丰富大课间内容，打造特色体育项目，每学期举办体育文化节和全员运动会。加强体育教师培训，邀请校外专家进校园指导，提升教学实效。
4. 强化美育熏陶
推动“AI+美育”融合，开设多元化艺术课程，确保每位学生参与1项艺术活动。每学期组织1次非遗进校园活动，建设艺术社团，筹备校园艺术节。打造校园文化长廊，优化美育环境，潜移默化提升学生审美素养。
5. 落实劳动育人
每周安排1节劳动课，设立“劳动周”，组织校内外劳动实践和志愿服务。建设校园劳动实践基地，推行家务实践活动，将劳动表现纳入综合素质评价。加强劳动教育宣传，营造热爱劳动的良好氛围。
(二)实施师资队伍强基工程，破解师资结构难题
紧扣市区教师队伍建设要求，以引育并举、分层赋能为路径，优化师资结构，提升专业素养。
1. 加大师资补充
积极争取编制倾斜，重点补充核心学科教师，完成年度招聘任务。通过购买服务、返聘等方式，补充教学辅助人员，缓解师资缺口。
2. 强化青年教师培养
落实“双导师”机制，每月组织1次青年教师培训，助力快速成长。每学期举办1次青年教师基本功比赛，设立专项研修基金，鼓励创新实践。每学期安排青年教师外出学习不少于2次，参与集团教研交流。
3. 推进骨干教师培养
制定校级骨干教师评选办法，启动首批评选工作。设立名师工作室，每学期组织1次骨干教师示范课，发挥引领作用。推动骨干教师申报市区级荣誉，力争区级及以上骨干比例达30%以上。
4. 提升全员素养
加强师德师风建设，每学期开展1次专题培训和评选活动。组织教师参与AI赋能教育专项培训，提升数字化教学能力。每学期开展集团教研不少于4次，对接优质资源提升教研水平。
(三)推进教学质量攻坚，提升办学核心竞争力
紧扣优质均衡发展要求，构建“课堂提质—教研支撑—技术赋能—评价引领”闭环，提升办学质量。
1. 深化课堂改革
践行“以学为中心”，每学期开展1次课堂改革专项培训，更新教学理念。每学期开展集团“同课异构”活动，促进教师交流提升。细化分层教学，加强个性化指导，试点大数据学情分析。
2. 强化教研支撑
完善校本教研体系，每教研组每月开展1次主题教研。邀请市区专家进校园指导不少于2次，探索小初高人才贯通培养路径。完善集体备课制度，每学期申报校级微型课题不少于10项。
3. 推进数字校园建设
搭建校本数字教学资源库雏形，参与集团资源建设。试点智能教学平台，要求每位教师每学期运用数字化工具教学不少于10次。加强教师信息化培训，打造数字化教学骨干教师队伍。
4. 完善评价体系
完善学生综合素质评价，探索过程性、表现性评价，全面反映学生成长。改革教师评价，突出育人贡献，完善绩效考核，激发工作活力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3045.4万元，比2025年年初预算数2799.18万元增加246.22万元，增长8.80%。其中：本年财政拨款收入3045.4万元，比2025年年初预算数2799.18万元增加246.22万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2863.97万元，占总支出预算94.04%，比2025年年初预算数2681.31万元增加182.66万元，增长6.81%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算181.44万元，比2025年年初预算数117.87万元增加63.57万元，增长53.93%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京中学三分校政府采购预算总额48.03万元。其中：政府采购货物预算12.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.63万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表