北京市陈经纶中学崇实分校2026年预算公开
北京市陈经纶中学崇实分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
九年一贯制学校，实施小学教育和初中教育，促进基础教育发展。
(二)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务 1、加强教师队伍建设，对骨干教师、班主任、青年教师及新教师进行培训。 2、加强框架式备课和深化生命课堂改革，加强教学常规管理，加强教研组学科建设。3、加强年级管理平台和温馨班集体建设，加强家校社协同育人建设，提升课后服务质量。 4、加强校本课程建设，打造高水平社团，促进学生个性化发展。5、加强教育教学质量考核，建立质量机制和台账，提高教育教学质量。6、加强温馨教育家园建设，改善师生学习工作的环境，提升师生的健康生活质量，助力学校办学品质的不断提升。7、深入学习党的二十大精神，明确立德树人根本任务，五育并举，实施全人教育，建立拔尖创新人才培养体系，提升培养拔尖创新人才水平。8、深入学习理解新课标和新课程，更新观念，提升教师施教能力和水平，落实双减课堂、作业和课后服务三大工程。9、全面构建核心素养培养课程体系，完善人生远足校外实践课程、主流主体主题校内实践课程。10、全面构建五育并举课程体系，加强中小衔接德育、教学、活动课程建设，建立郎平精神课程体系，全面建成朝阳优质名校。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算6924.5万元，比2025年年初预算数6729.16万元增加195.34万元，增长2.90%。其中：本年财政拨款收入6924.5万元，比2025年年初预算数6729.16万元增加195.34万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6604.11万元，占总支出预算95.37%，比2025年年初预算数6398.74万元增加205.37万元，增长3.21%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算320.39万元，比2025年年初预算数330.42万元减少10.03万元，下降3.04%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市陈经纶中学崇实分校政府采购预算总额122.79万元。其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118.99万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表