北京市陈经纶中学嘉铭分校2026年预算公开
北京市陈经纶中学嘉铭分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育
(二)本预算年度的主要工作任务
1.全面深入落实党组织领导的校长负责制，加强制度机制建设，强化对干部岗位履职绩效的评价与考核。 2.加强班主任队伍建设，制定相应的激励考核方案，发挥班主任津贴的奖励浮动作用，促进班主任每月岗位尽责，高质量完成班主任工作。 3.围绕嘉铭“德行教育学段目标”的“综素评价”特色，紧扣“大思政一体化课程体系”，设计德育课程，组织专家评审。 4.立足新课标，新中考，围绕嘉铭“全学科阅读、跨学科学习、数字赋能、小组合作、五大能力培养、学习效果评价”教学元素，设计各年级各学科项目式学科课程实施方案；制定行之有效的教学管理、评价和教学改革的落实举措。 5.注重教师骨干人才队伍建设，每人确立课题研究立项，促进学科专业引领示范。 6.探索实施拔尖创新人才的培养，组建教研团队，持续发力。 7.加大对科体艺专业教师团队的梳理优化，提高课后服务、学生社团的课程设计、活动开展的质量，以学科特色课程、特长团队作为考量教师绩效的重要指标。 8，加强劳动教育，完善心理健康教育。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17543.88万元，比2025年年初预算数16808.91万元增加734.97万元，增长4.37%。其中：本年财政拨款收入17543.88万元，比2025年年初预算数16808.91万元增加734.97万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算16745.96万元，占总支出预算95.45%，比2025年年初预算数16083.04万元增加662.92万元，增长4.12%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算797.92万元，比2025年年初预算数725.87万元增加72.05万元，增长9.93%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学嘉铭分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算2.9万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.9万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算2.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市陈经纶中学嘉铭分校政府采购预算总额573.43万元。其中：政府采购货物预算100.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算472.85万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表