中国人民大学附属中学朝阳实验学校2026年预算公开

中国人民大学附属中学朝阳实验学校2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二)本预算年度的主要工作任务

2026年主要工作任务有以下几个方面。 教学方面：优化课程，开展研讨提升质量，助力教师专业成长。 德育工作：完善体系，加强班级管理，丰富德育活动。 安全保障：做好安全管理与隐患排查，提升后勤服务水平。 家校合作：加强沟通，开展共育活动 ，形成教育合力。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算3973.81万元，比2025年年初预算数3767万元增加206.81万元，增长5.49%。其中：本年财政拨款收入3971.31万元，比2025年年初预算数3764.5万元增加206.81万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入2.5万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算3775.69万元，占总支出预算95.01%，比2025年年初预算数3584.66万元增加191.03万元，增长5.33%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算198.12万元，比2025年年初预算数182.33万元增加15.79万元，增长8.66%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年中国人民大学附属中学朝阳实验学校政府采购预算总额118.03万元。其中：政府采购货物预算14.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.83万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：中国人民大学附属中学朝阳实验学校2026年部门预算报表