北京市陈经纶中学常欣分校2026年预算公开
北京市陈经纶中学常欣分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
(二)本预算年度的主要工作任务
我校在区教委和经纶集团的关心支持下，围绕立德树人根本任务，深耕 “蝶彩人生?不负韶华” 校园文化内核，统筹推进教育教学各项工作，取得了阶段性成效。特别是在区教委督导室组织的综督评价中，我校凭借扎实的工作成效，获得综合评价 “优秀” 的好成绩，这既是对全校师生辛勤付出的肯定，更是对我们在集团优质资源带动下所获成绩的一次激励。
当前，国家持续出台心理健康教育相关政策文件，北京市依据全国教育大会精神及《教育强国建设规划纲要(2024-2025)》，印发《关于中小学生身心健康发展的若干意见》，首次对学生身心健康实施一体谋划部署，旨在同步提升学生强健体魄与积极心理品质。基于此，我校立足 “满足学生生命成长需要”“发挥学校文化育人功能”“稳步推进心理健康教育体系建设”，确定本项德育重点立项。以学校 “蝶彩” 文化为核心理念，将蝴蝶生命周期中 “破茧 — 展翅 — 飞翔” 三阶段融入心理健康教育，引导学生效仿蝴蝶经历自我认知、成长突破与价值实现过程，培养积极心理品质，构建阳光校园文化。项目总目标为：基于对 “德育” 重要性的认知，支撑学校 “蝶彩课程” 全面实施，落实全面培养学生要求，实现教育目标多元化。具体目标分三个层面：基础目标是使学生掌握心理健康知识，提升情绪管理、人际交往及抗压能力；发展目标是通过 “蝶彩” 文化隐喻，引导学生理解成长中的挫折与蜕变，建立自信与韧性；文化目标是打造具有校本特色的心理健康教育品牌，营造 “尊重生命、悦纳自我、主动发展” 的校园文化氛围。《蝶韵》校本课程的开发与应用，源于蝴蝶变态发育与 “五育并举” 教育理念在底层逻辑上的深刻关联。从 “虫” 到 “蝶” 的教育哲学表明：真正的五育并举并非机械叠加，而是如完全变态般，使德育成为破蛹的勇气，智育化作翅脉的蓝图，体育凝为肌肉的力量，美育染就生命的色彩，劳育织就联结世界的丝线。当教育回归这种 “生命节奏”，每个学生都将迎来属于自己的高飞时刻。
相信在经纶集团的领导下，在集团优质资源的带动下，全体新教育同仁一定凝神聚力、奋起直追，争取实现更大范围的突破，为实现集团的整体发展创新赋能!
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4109.07万元，比2025年年初预算数3938.38万元增加170.69万元，增长4.33%。其中：本年财政拨款收入4109.07万元，比2025年年初预算数3938.38万元增加170.69万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3973.73万元，占总支出预算96.71%，比2025年年初预算数3819.18万元增加154.55万元，增长4.05%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算135.35万元，比2025年年初预算数119.2万元增加16.15万元，增长13.55%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市陈经纶中学常欣分校政府采购预算总额43.8万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.6万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表