北京市朝阳区泛海幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区泛海幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
一、管理工作
1. 严格落实党组织领导的园长负责制，对标“三重一大”决策制度要求规范园所管理流程，全面推进园务公开，保障教职工的知情权、参与权与监督权。
2. 持续完善幼儿园规章制度体系，充分发挥教职工大会的民主管理与监督作用，切实维护教职工合法权益，构建和谐稳定的园所发展环境。
3. 锚定幼儿园三年发展规划与队伍建设三年规划目标，细化阶段任务与实施路径，确保各项规划内容落地见效。
二、队伍建设
1. 拓宽培养渠道，创新培养模式，通过挂职锻炼、专题研修、师徒结对等多元形式，加强后备干部梯队建设，提升后备干部的综合管理能力。
2. 以《新时代朝阳区幼儿园教师职业行为十项准则》为纲领，常态化开展师德师风专题培训、警示教育与榜样宣讲活动，筑牢教师职业道德根基。
3. 深化分层分类培养机制，针对新教师、青年教师、骨干教师等不同层次群体，精准设计学习、培训、展示、研讨等成长活动，助力教师实现阶梯式专业发展。
三、保教工作
1. 以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，深化保教实践改革，优化一日活动各环节组织策略，促进幼儿全面、健康、快乐发展。
2. 强化教科研引领作用，聚焦保教实践中的重点、难点问题设立研究课题，通过园本教研、课题攻关、成果推广等方式，提升教师专业素养与保教实践能力。
3. 统筹推进德育启蒙、幼小科学衔接、家园协同共育工作，通过主题活动、家长课堂、亲子实践等多元载体，形成家园社三位一体的育人合力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1511.78万元，比2025年年初预算数1517.3万元减少5.52万元，下降0.36%。其中：本年财政拨款收入1511.78万元，比2025年年初预算数1517.3万元减少5.52万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1471.1万元，占总支出预算97.31%，比2025年年初预算数1476.35万元减少5.25万元，下降0.36%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算40.67万元，比2025年年初预算数40.94万元减少0.27万元，下降0.66%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区泛海幼儿园政府采购预算总额20.39万元。其中：政府采购货物预算0.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表