北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2026年预算公开
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育(相关社会服务)
(二)本预算年度的主要工作任务
1、落实“十五五”教育发展规划要求，深化教育教学及管理提质，聚焦学生核心素养培育，激发学习主动性与自主性，持续提升学校办学影响力；
2、强化人才队伍建设，搭建教师专业发展平台，统筹校本培训经费抓实教师培训，推动教学实践落地见效，夯实教育强国建设师资基础；
3、抓实学校内控与党风廉政建设，完善各项管理制度，筑牢教育发展保障防线，确保“十五五”各项教育政策要求落地执行；
4、进一步规范预算编制，精心谋划、精细测算、精准执行，坚持从严压缩办公经费，科学统筹资金使用；
5、建立健全我校绩效管理实施细则，实施全流程绩效管控，提升资金使用效益；
6、进一步规范采购管理，实施采购前网上比价，确保采购过程公开透明、资金使用合规高效；
7、响应教委相关工作精神，积极推进食堂自办模式转型，实施规范化精细化管理，落实食品安全主体责任，建立食材采购、验收、储存、加工全流程溯源机制，定期开展食堂人员健康培训与食品安全自查，优化供餐服务质量，保障师生饮食安全与营养健康；
8、筑牢校园全方位安全防线，健全校园安全管理制度体系，强化校园安防设施升级与维护，开展消防、防踩踏、防欺凌等安全演练，加强校园周边环境整治；
9、抓实学生心理健康安全管理，完善心理辅导室建设与运行，配备专业心理辅导人员，开展心理健康筛查与针对性干预，构建家校协同的心理健康防护网络；
二、收入预算情况说明
2026年收入预算7735.98万元，比2025年年初预算数7205.05万元增加530.93万元，增长7.37%。其中：本年财政拨款收入7735.98万元，比2025年年初预算数7193.06万元增加542.92万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数11.99万元减少11.99万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算7430.65万元，占总支出预算96.05%，比2025年年初预算数6906.25万元增加524.4万元，增长7.59%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算305.33万元，比2025年年初预算数298.8万元增加6.53万元，增长2.19%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校政府采购预算总额217.95万元。其中：政府采购货物预算66.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算151.24万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2026年部门预算报表