北京中学润丰分校2026年预算公开
北京中学润丰分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，北京中学润丰分校坚持高质量发展为目标，探索和谐文化创新，细化现代治理机制，深化集团化背景下家校社共育的长链条人才培育实践，继续完善思政一体化、课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人机制，优化教师结构，提升教师专业素养，打造学校创新品牌项目，提升学校在区域的影响力。
1. 和谐文化创新探索，基于和谐文化内涵，丰富学校软硬件环境设施，增设符合师生实际需求的硬件设施和文化宣传展示，更新替换学校老旧的文化陈设，改善学校的基础设施，继续提升学校文化建设的软硬件。
2. 现代治理机制建设，开展领导力、管理学系统培训，增设辅助管理的监控预警设备，进一步发挥AI赋能学校治理功能，以实现现代、高效、人文的学校管理达成。
3. 长链条人才培育实践，基于一体化课程建设持续推进项目式、跨学科课程实践，优化阅历课程、博物馆课程实施，打造润丰特色课程品牌，不断提升学生的综合素养。
4. 基于人工智能赋能课堂学习系统建设。搭设教室活动教学软硬件环境，更新互动教学辅助设施，助力学生自主学习、小组学习的优化。
5. 学科实践系统推进，完善学科节、学科实践的设计和实施，拓展校外学科实践资源，形成新的品牌课程和学科实践活动。
6. 家校社共育一体化建设继续强化，依托润丰讲堂平台系统梳理家长、社会专业资源，邀请不同领域专业人士到校为学生综合成长提供支持，依托专家资源整体设计家长学校项目，以符合各学段学生成长和家庭教育的实际需要。
7. 教师专业发展，持续强化师德师风建设，继续打造名师队伍，加强校级骨干教师规划发展和青年教师专业成长的引领，调动成熟教师的创新动力，开展系列学科专业和内驱力提升培训。
8. 继续开展多渠道学校育人成果宣传，提升学校办学影响力、师生满意度和品牌认可度。
9. 进一步加强学生实践、采购、维修、食堂、物业、保安、运维、法务等外包的遴选和考核，确保服务品质、支出合理。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5308.3万元，比2025年年初预算数4430.16万元增加878.14万元，增长19.82%。其中：本年财政拨款收入5308.3万元，比2025年年初预算数4430.16万元增加878.14万元，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5123.56万元，占总支出预算96.52%，比2025年年初预算数4320.93万元增加802.63万元，增长18.58%，主要原因为人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算184.74万元，比2025年年初预算数109.23万元增加75.51万元，增长69.13%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京中学润丰分校政府采购预算总额143.93万元。其中：政府采购货物预算29.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算114.39万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表