北京市朝阳区奥园幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区奥园幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
深入贯彻落实“过紧日子”要求和学校事业发展规划，以“精准预算、高效统筹、优质服务、严守底线”为工作主线，围绕资金保障、资源配置、风险防控三大核心任务，扎实推进财务各项工作。全年部门预算执行率达100% 一、党建工作
1.初步创建幼儿党建品牌工作，打造特色鲜明、富有影响力的幼儿园党建文化，提升园所整体党建工作水平，以高质量党建引领幼儿教育高质量发展。
2.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育评估总结工作，全面检验学习教育成效，精准查找存在问题，持续巩固拓展作风建设成果，营造风清气正的园所政治生态。
二、园所管理
1.把好办园方向，落实管理机制，提升办园质量
2.加强人文关怀，做好教职工的关心关爱工作
三、队伍建设
1.坚持立德树人，加强师德师风建设，有效推动队伍建设
2.加强教师思想教育，提升层级教师的专业培养
四、保教工作
1.全面落实《幼儿园保育教育质量评估指南》提升教师倾听幼儿、观察幼儿、回应幼儿、支持幼儿有意义学习的能力。提升幼儿园保育教育工作质量。
2.开展丰富多彩的幼儿活动，促进幼儿全面发展
3.家、园、社协同育人促进幼儿成长
五、后勤总务
1.加强秋冬传染病预防及食品卫生检查，增强幼儿体质锻炼
2.加强平安校园建设，打造优美、平安、和谐的幼儿园环境
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1829.9万元，比2025年年初预算数1747.89万元增加82.01万元，增长4.69%。其中：本年财政拨款收入1829.9万元，比2025年年初预算数1747.89万元增加82.01万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1787.54万元，占总支出预算97.69%，比2025年年初预算数1705.71万元增加81.83万元，增长4.80%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算42.35万元，比2025年年初预算数42.18万元增加0.17万元，增长0.40%，主要原因为保障校园安全，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区奥园幼儿园政府采购预算总额14.98万元。其中：政府采购货物预算3.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.2万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表