北京市朝阳区翠成幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区翠成幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿提供保育和教育服务、幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
1管理方面：深耕“融生”党建品牌建设，扎实开展“融容”文化背景下党建品牌建设课题研究，以党建促业务、以业务强党建，实现党建与保教工作深度融合。进一步完善幼儿园自评机制，细化评价指标、优化自评机制，持续提升管理规范化水平，高质量完成幼儿园创新项目研究，以评促建、以评促改，助力园所发展提质增效。
2基地建设方面：进一步做好两项课题研究。托育基地将全面推广已有四册丛书研究成果，持续优化托幼课程衔接体系，聚焦托班幼儿适应性发展需求，开展托班适应性课程专题研究，提升托育服务专业化水平，计划全年接待市区级观摩活动5次以上，积极组织教师参与市级论坛交流，分享托育实践经验。教研基地将进一步围绕“思维共享式”分享开展研究，同时举办高水平成果展示活动，系统凝聚教研基地研究成果，推进《深度游戏，智慧生长：推动幼儿在自主游戏中深度学习的实践研究》一书出版工作，同时有序做好“十四五”各级各类课题申报筹备，以科研赋能保教质量提升。
3保教方面：保教工作将持续深化自主游戏研究，不断优化游戏环境、丰富游戏材料，助力幼儿在自主游戏中提升能力；进一步完善幼儿园教育戏剧实践研究，丰富园本课程体系，让教育戏剧更好地服务于幼儿全面发展。
4队伍建设方面：教师队伍建设将以师德师风建设为首要任务，筑牢教师职业道德防线，完善激励与约束并重的管理机制，引导教师坚守教育初心。创新培训形式与内容，深化教育戏剧在德育工作中的应用研究，支持“人工智能”“托育”等教师兴趣小组开展实践探索，推动形成一批实用研究成果。
5卫生保健及后勤安全方面：提升保育队伍专业化水平，深化保教结合。深化“营养健康食堂”建设，创新食谱并开展“食育”活动。
6示范引领方面：统筹组织片区专题观摩、教研研讨等活动，推动片区学前教育协同发展。加强办园成果的总结提炼与宣传推广，主动承办各级各类观摩交流活动，充分展现我园在保教实践、队伍建设、基地建设等方面的实践智慧，助力区域乃至北京市学前教育高质量发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1855.79万元，比2025年年初预算数1780.68万元增加75.11万元，增长4.22%。其中：本年财政拨款收入1855.79万元，比2025年年初预算数1780.68万元增加75.11万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1793.44万元，占总支出预算96.64%，比2025年年初预算数1718.5万元增加74.94万元，增长4.36%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算62.35万元，比2025年年初预算数62.18万元增加0.17万元，增长0.27%，主要原因为保障校园安全，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区翠成幼儿园政府采购预算总额4.89万元。其中：政府采购货物预算4.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表