北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心成立于1954年,为北京市朝阳区卫生健康委直属公立医疗机构，是北京市医保定点单位，作为全国第一批挂牌社区医院和北京市首批康复转型的社区卫生服务机构，荣获了“全国百强社区卫生服务中心”、优质服务基层行推荐单位、首都文明单位等多个荣誉称号，连续多年位列朝阳区绩效考核先进队列。中心实行一院两址运行模式，下设紫南家园、欢乐谷、双龙、南新园、百子湾五个社区卫生服务站，承担辖区9.43平方公里，103116人的基本医疗和公共卫生服务工作。开设有全科、外科、康复医学科、中医科、体检科、预防保健科、老年科、眼科、妇科、口腔、临终关怀等科室，开设综合病房100张。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制 86人，实际74；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)5人。
离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置，提高各种资源的综合效益，促进中心的长远发展，为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务。本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算21715.242952万元，比2024年21038.474653万元增加676.768299万元，增长3.22%。其中：本年财政拨款收入2724.515120万元,比2024年2881.643053万元减少157.127933万元，主要原因是根据“紧日子”要求，精简压缩预算，财政拨款减少；本年其他资金收入18990.727832万元,比2024年18156.831600万元增长833.896232万元，主要原因是随着社区卫生服务中心的发展，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4674.146072万元，占总支出预算21.52%，比2024年4596.974249万元增加77.171823万元，增长1.68%。增长原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，2025年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算17041.096880万元，比2024年16441.500404万元增加599.596476万元，增长3.65%。增长原因：随着社区卫生服务中心发展，专用材料费等基层医疗机构医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2024年持平
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心政府采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心无2025年政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心汽车4辆，65.359100万元；单价100万元以上设备(不含车辆)10台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)