北京市朝阳区青少年指导服务中心2025年预算
北京市朝阳区青少年指导服务中心
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区青少年指导服务中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区青少年指导服务中心，负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动；负责全区青少年社会组织的培育、引导、联系和服务工作；负责青少年权益维护工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际9人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.青少年志愿服务工作
一是推进青年志愿服务制度化发展。围绕充实青少年志愿服务力量、加强活动规范管理、先进典型宣传推选、打造品牌项目等，制定《关于深入推进青少年志愿服务工作的通知》，不断健全朝阳区青少年志愿服务体系。二是持续加强区青年志愿者协会建设。深化协会会员履职制度落实，定期召开理事会、会员大会等，促进会员单位学习交流，充分整合协会青少年志愿服务资源，引导协会会员深入参与“五宜”朝阳建设。三是建设“青春朝阳”志愿服务品牌项目库。梳理整合全区青年志愿服务资源，分类建立志愿服务项目矩阵，形成供需清单，持续扩大青年志愿服务影响力。
2.青少年权益维护工作
一是做深做实困境青少年精准帮扶工作。持续搭建“高校专业理论指导、多元社会资源融入、一线社工组织提供专业服务、街乡个性化服务”的枢纽型帮扶平台，压实“区、街乡、社区(村)”三级帮扶网络责任。二是充分整合青少年法治自护教育资源。联合区内委办局、志愿服务组织等，梳理青少年法治自护宣传教育课程，形成菜单式课程体系，广泛开展青少年法治自护教育活动。三是持续推动未成年人司法社会工作专业化发展。发挥阳光地带实体阵地作用，统筹未成年人司法社会工作，持续开展“朝阳区未成年人司法社工”认证，不断提升专业水平。
二、收入预算说明
2025年收入预算319.064972万元，比2024年346.819565万元减少27.754593万元，下降8.00%，其中：本年财政拨款收入319.064972万元,比2024年346.819565万元减少27.754593万元，主要原因人员变动，坚持过“紧日子”原则，减少开支；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算270.769972万元，占总支出预算84.86%，比2024年264.524565万元增加6.245407万元，增长2.36%，主要原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算48.295000万元，比2024年82.295000万元减少34万元，下降41.31%，变动原因按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算0.065161万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.003429万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约。
2.公务接待费。2025年预算数0.065161万元，比2024年预算数0.068590万元减少0.003429万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，与2024年持平，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门政府采购预算总额0.300000万元。其中：政府采购货物预算0.300000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市朝阳区青少年指导服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位非行政单位(含参照公务员法管理事业单位)，不涉及机关运行经费。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业
单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区青少年指导服务中心填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词