北京奥林匹克公园服务中心2024年部门预算
北京奥林匹克公园服务中心
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京奥林匹克公园服务中心
2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、内设机构
根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事【2010】47号)、《北京奥林匹克公园服务中心机构职能编制规定》(朝编【2021】78号)，设立北京奥林匹克公园服务中心，内设8个科室，分别为办公室、旅游管理科、工程管理科、运行保障科、环境景观管理科、旅游促进科、联络服务科、财务审计科。
2、主要职责
(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。
(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。
(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。
(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。
(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。
(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。
(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。
(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。
(9)承办管委会交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北京奥林匹克公园服务中心事业编制45人，实际40人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
(1)做好园区2024年节日景观布置、花卉栽植、绿化维保、喷灌维护、消杀消毒等工作，做好园区整体品质提升工作。
(2)做好游客服务设施的巡查检查工作，开展老旧(损坏)景观灯及电力设备设施更换，做好园区各项设施设备维修保障工作，高效统筹管理。
(3)做好园区游客的服务保障工作，加强对园区商户管理力度，开展相关技能培训。严格按照“五统一”的标准，落实监督考核制度，加强日常巡查检查。
二、收入预算说明
2024年收入预算1225.434602万元，比2023年998.148561万元增加227.286041万元，增长18.55%。其中：本年财政拨款收入1225.434602万元,比2023年998.148561万元增加227.286041万元，增长原因为：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1225.434602万元，占总支出预算100%，比2023年998.148561万元增加227.286041万元，增长原因为：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算0万元，与2023年持平。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京奥林匹克公园服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算3.670049万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.049476万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.180049万元，比2023年预算数0.189525万元减少0.009476万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平，公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元。比2023年预算数3.530000万元减少0.040000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京奥林匹克公园服务中心政府采购预算总额3.290000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.290000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京奥林匹克公园服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，26.060000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
本部门2024年无项目支出绩效目标相关情况
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）