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北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2018年预算情况说明

日期：2018-02-14 10:13 来源：左家庄街道打印页面 关闭页面

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

(二)项目支出预算

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况

十、名词解释

左家庄2018年

预算

单位公章:

二零一八年二月七日

部门负责人: 王海涛填报人:李唐

财政业务科室:街乡科专管员:刘宇

左家庄2018年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

左家庄街道办事处内设行政科室19个，所属二级单位3个，分别为左家庄街道社会保障事务所、左家庄街道社区服务中心和左家庄街道文化服务中心。

左家庄街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令；负责本地区社会性、群众性的工作，并制定本地区经济和发展规划，管理地区经济工作、政策预算和收支等。

(二)人员构成情况

左家庄部门行政编制100人，实际85人；事业编制103人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。(系统导出后需要部门核对)

(三)本预算年度的主要工作任务

一是紧紧抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，聚焦重点项目，压实责任。

二是以全形态工作模式，深化城市管理综合体系，以“大城市病”治理提升城市“颜值”。

三是传承环保督察工作的经验做法，以治脏、治气、治水、治堵、治违和建绿为基础，逐步深化生态文明建设，不断提升生态品质。

四是完善立体化社会治安防控体系，深化平安街道、平安社区建设。

五是全面启动“安全+”项目，重点针对企业安全生产风险评估与隐患排查、地区安全生产责任体系和安全工作制度规范建设、居家安全体检、信息平台建设等方面。

六是探索老旧小区治理新模式，持续增强民生保障，力促区域文化底蕴厚植。

二、收入预算说明

2018年收入预算7020.5028万元，比2017年6301.2762万元增加719.2266万元，增长11.41%其中：财政拨款7020.5028万元，比2017年6301.2762万元增加719.2266万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2867.86万元，占总支出预算40.85%，比2017年2641.51万元增加226.35万元，增长8.57%。

(二)项目支出预算4152.6428万元，占总支出预算59.15%，比2017年3659.7662万元增加492.8766万元，增长13.47%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

左家庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算14.9万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1.78万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数3.3万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.6万元，比2017年预算数减少1.78万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明