北京市朝阳区卫生健康委员会2026年预算
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》和《关于印发<中共北京市朝阳区委卫生健康工作委员会、北京市朝阳区卫生健康委员会职能、配置、内设机构和人员编制规定>的通知(京朝办字〔2024〕10号)，设立北京市朝阳区卫生健康委员会，下属预算单位48家，分别为行政机关1家，事业单位47家(全额单位6家、社区36家、医院5家)。北京市朝阳区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化发展规划和政策措施。
(2)组织推进区医药卫生体制改革工作，落实深化医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。落实推进深化本区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。落实推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
(3)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，指导开展监测预警、免疫规划、隔离防控以及公共卫生干预措施等相关工作。落实重大疾病、慢性病防控管理政策、标准、规范并监督实施。指导医疗机构疾病预防控制监督工作。
(4)统筹协调本区传染病疫情应对工作。组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置及各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导落实采供血机构的有关政策、规范和标准，统筹区域内无偿献血工作。
(5)负责本区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等公共卫生的管理，依法组织查处违法行为。完善卫生健康综合监督体系。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。
(6)落实国家和北京市以及我区关于应对人口老龄化有关卫生健康的政策措施，组织落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(7)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录。组织开展食品安全风险监测。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗卫生机构及医务人员、医疗技术、医疗质量和医疗、康复、护理服务等管理政策规范、标准并监督实施。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。落实鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的相关政策措施。推动建立和谐医患关系。
(9)负责本区出生人口监测工作。组织监测本区与生育相关的出生人口发展动态，提出发布本区人口生育安全预警建议。组织落实生育政策。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善相应体系建设。推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化。落实基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。
(11)落实卫生健康科技发展规划和科技成果转化有关政策。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医传统文化传承与发展。
(13)落实本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范并监督实施，指导本区医疗卫生机构安全保卫工作。
(14)完成区委、区政府交办的其他任务
(15)职能转变。贯彻新时代卫生健康工作方针，全面推进健康北京、健康朝阳建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。更加注重加强行业管理，强化行业监督、绩效考核、安全保卫等工作，加强对社会办医的管理，着力提高医疗卫生服务质量和水平。加强卫生健康科技创新，建设协同高效的卫生健康科技创新体系。加强卫生健康系统信息化建设，统筹推进卫生健康大数据工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.强化顶层设计，提高政治站位，加强宏观规划，明确中长期发展目标。2.巩固基础能力，强化基层服务能力建设，深化分级诊疗机制建设，促进医疗资源有序配置。3.强化关键驱动，打造专业化人才队伍，塑造数智化医疗体系，营造高质量发展环境。4.实施重点任务，扎实推进中医药传承创新发展，筑牢公共卫生防线，保障全人群健康服务，促进医疗安全规范。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算936071.70万元，比2025年年初预算数975941.92万元减少39870.22万元，下降4.09%。其中：本年财政拨款收入227082.66万元，比2025年年初预算数212802.94万元增加14279.72万元，原因是落实生育支持政策措施，新增育儿补贴预算项目，增加了财政投入；本年其他资金收入708689.04万元，比2025年年初预算数762938.98万元减少54249.94万元，原因是预计患者人数减少，门诊量下降；单位结转结余资金300.00万元，比2025年年初预算数200.00万元增加100.00万元，原因是疾控中心增加结核病门诊部运行支出。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算313068.27万元，占总支出预算33.44%，比2025年年初预算数320066.29万元减少6998.02万元，下降2.19%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算623003.44万元，比2025年年初预算数655875.63万元减少32872.19万元，下降5.01%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区卫生健康委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算260.19万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少15.97万元，下降5.78%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数14.08万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数246.11万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算246.11万元，主要用公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区卫生健康委员会政府采购预算总额13626.93万元。其中：政府采购货物预算1567.15万元，政府采购工程预算332.32万元，政府采购服务预算11727.45万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区卫生健康委员会政府购买服务预算总额4576.79万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算426.56万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆382台；单位价值100万元以上的设备(不含车辆)582台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表