北京市朝阳区发展和改革委员会2026年预算
北京市朝阳区发展和改革委员会
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
根据《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市朝阳区发展和改革委员会。根据2019年《北京市朝阳区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、2021年《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区发展改革委机构编制的通知》，内设21个科室，下属4个单位。主要职责为：
(一)拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展草案。
(二)提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
(三)统筹提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，代区政府按权限组织制定、调整重要商品、服务价格和收费标准。
(四)指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。
(五)牵头推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施优化营商环境规划、计划和方案。研究提出深化营商环境改革有关政策建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。统筹本区优化营商环境评价有关工作。统筹本区企业“服务包”工作。
(六)落实区域协调发展战略，参与拟订本区推进城乡一体化的发展战略和政策措施。统筹推进实施“一带一路”建设。统筹协调本区对口支援和交流合作工作。
(七)负责投资综合管理，拟订本区全社会固定资产投资规模、结构调控目标和年度实施计划。安排财政性建设资金，统筹基本建设和区域开发项目安排，拟订并组织实施政府投资计划。按权限备案、核准、审批、审核上报固定资产投资项目。会同有关部门规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。组织开展重大项目谋划储备工作，统筹重大项目推进。统筹本区公共资源交易平台管理工作。
(八)组织拟订本区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。组织拟订基础设施发展战略、中长期规划和组织实施，协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。协调参与管委会产业发展。
(九)加强本区重点产业研究分析，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议，推动现代化产业体系建设。
(十)负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。贯彻落实北京市非首都功能疏解和人口调控战略，组织推进本区非首都功能疏解和人口调控工作。研究提出功能疏解中长期规划和年度计划。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，提出有关工作建议。负责粮食管理工作。牵头战略和应急物资储备有关工作，组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划。
(十一)推进实施可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调清洁生产促进有关工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。协调推动能源发展战略、规划、计划和政策措施落实。落实能源消费控制目标、任务并组织实施。
(十二)负责研究提出财源建设长效机制和工作方案，并组织落实。负责财源建设工作的监测、预测和分析，做好重点问题的研究与政策措施的制定。组织协调相关职能部门为街乡财源建设提供支持服务，做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通。
(十三)负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署，市委以及区委有关工作要求。营造健康优质的金融环境，促进金融服务实体经济高质量发展，加强与中央金融管理部门、在京金融机构的沟通联络，协调解决有关问题。
(十四)负责本区金融管理相关工作，协调督促有关方面落实市金融局有关工作要求。研究提出有关本区地方金融工作的政策建议，协调、督促、落实本区金融风险防范和处置工作，推动金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。
(十五)统筹本区国民经济动员有关工作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
锚定高质量发展核心支撑体系，推动GDP总量突破万亿元；加快推进投资增量与项目提质；深化规划编制与空间治理，统筹开展“十五五”规划《纲要》实施工作；聚力产业推进与金融赋能双轮驱动，持续推进产业转型提质发展，强化企业服务提质增效，持续推进营商环境优化各项工作；推进区域协同与支援合作联动发展；夯实民生保障与安全底线，不断深化防范举措和化解整治。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算720725.123681万元，比2025年年初预算数845442.172044万元减少124717.048263万元，下降14.75%。下降原因为：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。其中：本年财政拨款收入720725.123681万元，比2025年年初预算数845442.172044万元减少124717.048263万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算5220.134820万元，占总支出预算0.72%，比2025年年初预算数5050.748437万元增加169.386383万元，增长3.35%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算715504.988861万元，比2025 年年初预算数840391.423607 万元减少124886.434746万元，下降14.86%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算11.890935万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少8.914912万元，下降42.85%，主要原因是机构改革，车辆减少。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.866635万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数11.0243万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算11.0243万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区发展和改革委员会政府采购预算总额2412.23227万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2409.23227万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区发展和改革委员会政府购买服务预算总额2151.25027万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算393.25389万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区发展和改革委员会政府性基金预算收入160299.006861万元，支出160299.006861万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆7台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表