北京市朝阳区三间房乡人民政府2026年预算
北京市朝阳区三间房乡人民政府
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据北京市及朝阳区关于乡镇机构改革的相关文件精神，中共北京市朝阳区三间房乡委员会(地区党工委)与三间房乡人民政府(地区办事处)实行合署办公。
内设机构综合设置为7个办公室：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按相关规定设置。所属事业单位5个：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
2. 部门职责：
乡党委(地区党工委)的主要职责：
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。
乡政府(地区办事处)的主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
1、聚力转型提质，推动高质量发展。一是抓深抓实经济形势研判，加强对重点园区、企业数据分析，掌握重点纳税企业税收波动原因。积极构建亲清政商关系，搭建平台促进企业资源共享、需求共通。关注园区楼宇招商引资情况，通过“投资朝阳数字平台”等渠道帮助企业提高出租率。梳理异地纳税企业情况，逐一做好服务工作，力争取得新实效。加强小房产税税收宣传引导，稳定地区财税收入。二是扎实做好乡级产改的“后半篇文章”，认真研究股权继承、股权证发放、收益分配等工作。严格按照农村集体“三资”管理专项整治的工作要求，对涉地合同、债权债务等问题做到反复查、查反复，将问题解决在萌芽。按照区级整体安排，依法依规完成乡、村两级集体经济组织换届工作。加强集体租赁合同管理，落实项目审核及合同联预审要求，提高集体资产使用效能。
2、坚持精耕细作，推动高质量发展更有品质。一是规划引领促进乡村振兴。完成地区国民经济和社会发展“十五五”规划方案编制，明确未来五年的发展目标、重点任务和实施路径。启动街区控规编制工作，梳理全乡剩余产业空间资源，完善更新“四本账”，形成报告并上报市区部门。启动上市地块周边市政设施建设，其中两条城市支路由一级开发实施建设，协调市区交通委推进地区道路建设。优化方案启动高压线塔入地迁改工作。积极对接区规自分局办理南区回迁安置房规划验收等手续，完善小区配套设施并做好移交，督促开发商推进房产证办理。二是全力推进首开“一托四”项目保障房工程建设，做好剩余3栋居民楼生活保障工作。协调辖区单位做好定福园小区电力改造内外线施工，力争2026年6月底完成电改工程。持续做好2025年62部电梯国债支付工作，申报2026年老旧电梯更新计划，并督促施工按期完工。加大物业单位管理力度，完成5处老旧小区物业服务全覆盖。三是完成金卫路川火停车场、双桥路小煤厂宿舍停车场、定福庄北里二号院幼儿园停车场建设。对双桥地铁站西北口进行升级改造，打造便民停车空间。完成铁路小区南北区改造，改善居民居住环境。建设便民停车场，解决中燃东路平房区及福慧嘉苑居民停车难问题。
3、厚植为民情怀，推动高质量发展更有温度。一是开展精细化就业帮扶，提供职业指导、技能培训、岗位推荐等就业服务，发布不少于1500个就业岗位，全年召开线上及线下招聘会不少于12场。稳步推进养老服务，建设三间房地区区域养老服务中心。落实各项残疾保障政策，为11户残疾人家庭进行居家无障碍环境改造。完成区献血量任务指标。充分发挥品牌文化项目引领作用，全年预计完成10场“运河上的百姓书场”专题演出。二是扎实做好“接诉即办”工作，以降量提质为目标，积极推进接诉即办改革向主动治理、未诉先办不断深化。稳妥有序完成社区“两委”换届工作，选优配强干部队伍。持续打造“议小鸽”议事协商品牌，推动基层协商从“能议事”向“议成事”升级。以“双暖”银铃互助志愿服务品牌引领社区社会组织发展，迭代更新“三间有暖”志愿服务平台，实现全域社区社会组织发展提质增效。持续推广“新家园”APP项目，强化“河畔三间少年行”志愿服务品牌影响力，打造具有三间房特色的基层治理品牌。
4、淬炼实干担当，推动高质量发展更有效能。一是坚持把以人民为中心的发展思想融入各项决策部署和实际工作中，树立和践行正确政绩观，用扎扎实实的行动赢得群众真心实意的认可与信赖。走好新时代群众路线，完善群众参与决策机制，做到问需于民、问策于民、问计于民。全面加强工作机制创新、方式创新，强化部门协同、上下联动，切实增强履职本领。二是坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，开展消防安全隐患“大起底”行动，加强高风险场所安全隐患排查，防范和压减各类安全事故。严格压实企业主体责任，提高企安安系统使用效能，切实增强安全治理合力。发展壮大群防群治力量，扎实开展安全教育活动，增强全民安全意识和自救能力。三是以更严要求深化作风建设。坚决扛起政府系统全面从严治党政治责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。保持力度不减、尺度不松、标准不降，不断把集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作引向深入。加强全成本、全流程预算绩效管理，从严控制“三公”经费，大力压减非重点、非刚性支持，不断提升财政资金使用效能，以政府“过紧日子”换百姓“过好日子”。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17844.35万元，比2025年年初预算18929.32万元减少1084.97万元，下降5.73%。其中：本年财政拨款收入17749.35万元，比2025年年初预算18929.32万元减少1179.97万元，下降6.23%。主要是今年减少了老旧小区综合整治项目；本年其他资金收入95万元，比2025年年初预算0万元增加95万元，主要是基本账户利息收入及人防工程租金收入；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5330.21万元，占总支出预算29.87%，比2025年年初预算5088.55万元增加241.66万元，增长4.75%，主要是单位本年度招录新人以及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出。项目支出预算12514.13万元，占总支出预算70.13%，比2025年年初预算13840.77万元减少1326.64万元，下降9.59%，主要是今年减少了老旧小区综合整治项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区三间房乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算55.58万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加39.31万元，其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.28万元。主要用于公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数54.30万元，包括公务用车购置费预算48万元、公务用车运行维护费预算6.30万元。主要用于公务车报废更新、维保以及保险等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区三间房乡人民政府部门政府采购预算总额3164.92万元。其中：政府采购货物预算98.09万元，政府采购工程预算368.63万元，政府采购服务预算2698.20万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区三间房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2184.73万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区三间房乡人民政府机关运行经费财政拨款预算423.97万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表