北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2026年度部门预算
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据京朝办字〔2019〕57号文，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设科室为六大办，综合行政执法队以及纪检监察组。下属事业单位三个。
2. 部门职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长制度、河长制落实，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助有关部门依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，三里屯街道将以高质量发展为主题，紧扣“三个三里”总体工作思路，立足CBD×三里屯国际消费体验区、国际传播交往“两创”试验田、商居融合片区更新实践场的功能定位，统筹发展与安全，推动各项工作再上新台阶，具体任务如下：
一是强化党建引领，构建特色“大党建”格局。把学习、贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，
深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。依托商圈党建标准化建设成果，持续深化组织和工作“两个覆盖”，推动工作重心从有形覆盖向有效覆盖转变，通过选优配强带头人、常态化党建指导、开展特色活动，实现党建与商圈发展互促共进。
深度塑造“一社一品”精品社区党建品牌，发挥社区党建网格和志愿服务作用，推动“三长七员”专兼职网格员队伍资源落地见效。联动今日中国非遗会客厅、故宫会客厅等资源，探索打造创新场景，建设故宫外首家文创展厅及中医药体验馆，完善党建引领基层治理体系，扩大党在地区全领域的号召力、凝聚力、影响力，推动“五宜朝阳”落地生根。
二是聚焦经济提质，激活商圈发展新动能。围绕国际消费体验区建设，出台《三里屯商圈战略提升实施方案》，拓展“大三里屯商圈”辐射范围，加快推进三里屯北区北、工体地下商业、工体与太古里地下联通等重点项目。通过优化公共空间、完善后街体系，逐步构建“双心三轴·百巷共生”的世界级街区矩阵空间格局。
加大财源建设力度，常态化开展重点企业走访服务，全力完成异地纳税回迁企业、异地纳统回迁企业、重点“规下”潜力企业培育等核心经济指标。持续深化产业升级，稳固总部经济发展根基，推动重点项目落地见效，促进消费拓面提质，助力地区经济稳中向好。同时依托国际青年人才会客厅，丰富人才服务路径，完善人才创新生态体系，加快新质生产力发展。
三是深耕文化赋能，厚植“文化三里屯”品牌底蕴。系统规划辖区演艺新空间、存量空间及快闪点位，引入高品质戏剧、音乐、舞蹈演出和公共艺术装置，深化与艺术家、画廊、美术馆合作，策划主题艺术展览，繁荣演艺经济与视觉艺术生态，为中外市民游客提供多元文化体验。
打造潮流体育特色品牌，探索“体育+音乐”“体育+市集”融合模式，持续举办街头篮球赛、时尚网球体验、城市骑行、潮流飞盘联赛、主题夜跑、社区足球友谊赛等活动，引领全民健身新风尚，推动文化、体育与商圈发展深度融合。
四是推进片区更新，打造商居融合示范样板。推动街区控规落地实施，深化工体北路二期综合整治，重点打造春秀路“潮流烟火暖巷”、新东路“时尚艺术大道”。在永利国际中心东北侧L地块规划建设社区会客厅，整合养老就医、文化娱乐、健身康体等服务功能，就近满足群众基本生活需求，配合推进三里屯北区北公交场站商业开发。
稳步推进老旧小区综合整治，改善居民居住环境。打造高品质公园街区，构建可体验的花园式场景片区、可漫步的花园式街道游线、可游憩的花园式城市节点，推动实现商业综合体与老旧小区统筹发展、同频共振。
五是筑牢安全防线，提升基层治理效能。完善社会面立体化防控体系，扎实做好重大活动服务保障工作。打造地区特色枫桥式网格，实现群众诉求在网格内回应、矛盾纠纷在网格内化解。加强综治中心规范化建设，深化矛盾化解、平安建设、诉源治理协同推进。
深入开展安全生产和消防安全集中整治，压实各方安全责任，重点推进消防安全、大跨度居住建筑、施工安全、电动自行车等领域安全检查，提升“企安安”系统使用质效，着力提高检查覆盖率、隐患检出率和整改率，守住安全发展底线。
六是优化民生服务，增强群众获得感幸福感。落实全龄友好服务理念，聚焦“老老人”“小小孩”群体，深化养老联合体建设，通过“资源清单+需求清单”精准对接，整合多方资源，推广医养签约模式，实现助老服务“线上点单、线下履约”，推动社会办园点建设落地。
深化“崇军三里”品牌建设，推动“千企万店”双拥行动取得新突破。以新东路5号楼为试点，探索人防空间引入社会资本，完善一刻钟便民服务圈。高标准完成社区“两委”换届，强化后备人才储备。深化未诉先办、降量提质，健全“监测-预警-处置-反馈”闭环机制，推动治理从被动处置向主动治理转变，有效控制问题增量。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算11842.34万元，比2025年年初预算数12764.45万元减少922.11万元，下降7.22%。其中：本年财政拨款收入11840.03万元，比2025年年初预算数12105.39万元减少265.36万元，原因是老旧小区综合整治项目减少；本年其他资金收入2.31万元，比2025年年初预算数509.06万元减少504.75万元，原因是城乡社区建设项目减少；单位结转结余资金83.02万元，比2025年年初预算数150.00万元减少66.98万元，原因是部分城乡社区建设项目结转减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算5208.63万元，占总支出预算43.67%，比2025年年初预算数4806.28万元增加402.35万元，增长8.37%。主要原因是2026年将进一步深化基层治理体系建设，优化人员经费结构，完善职务职级晋升配套保障。
(二)项目支出。项目支出预算6716.72万元，比2025年年初预算数7958.17万元减少1241.45万元，下降15.60%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算21.15万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.52万元，增长119.57%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.28万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数19.87万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算7.87万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处政府采购预算总额1950.32万元。其中：政府采购货物预算41.05万元，政府采购工程预算304.52万元，政府采购服务预算1604.75万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处部门政府购买服务预算总额1106.16万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处机关运行经费财政拨款预算416.39万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆18台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2026 年部门预算报表