北京商务中心区管理委员会2026年度部门预算
北京商务中心区管理委员会部门
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市朝阳区委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。主要职责是：
(1)贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行国家和北京市关于商务中心区和金盏国际合作服务区建设发展的相关政策，以及市委、市政府和区委、区政府的有关决议决定。
(2)组织编制商务中心区和金盏国际合作服务区中长期规划，研究提出各项工作举措，按程序报批后组织实施。
(3)组织参与管辖区城内国土空间规划及相关专项规划;研究提出重大基础设施项目布局;配合相关部门拟订项目土地整理储备、供应、开发建设等计划，并协调推进实施。负责协调推进重点工程、重大项目以及开发建设项目规划建设工作。
(4)负责协调推进管辖区域内城市管理和环境治理等工作充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题，协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
(5)研究拟订管辖区域产业发展、数字经济等新兴产业培育、特色管辖区域建设，以及产业空间布局、整合和发展等规划，并组织实施。负责区域财源建设、营商环境优化、招商引资、产业促进等工作。推进品牌建设、对外宣传、国际交往、文化发展。
(6)负责推进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团相关建设发展工作，以及管辖区域内商圈建设、楼宇经济等工作。
北京商务中心区管理委员会设立下属事业单位2个，分别为公共服务管理中心、土地资源发展中心。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，将继续全面发力推动区域高质量发展。一是全力加快“四个市级示范区”建设，聚焦“国际化、融合化、示范性”，探索突破性政策和制度创新，进一步提升国际金融组织、国际金融行业协会等机构聚集度。二是提升国际交往水平，力争将CBD论坛提升为国家级论坛品质，持续打造“永不落幕”的论坛。发挥国际国内商务区联盟作用，服务企业“引进来”“走出去”。三是促进经济进一步回升向好，持续稳存量、促增量，紧盯重点企业、行业收入贡献，鼓励企业提升经济贡献，紧抓重点招商项目。持续加强消费品牌招引服务，优化消费环境，提升商业体运营成效；创新公园、公共区域消费场景，推动限时步行街常态化运行；完善商圈活动协调机制，支持商业体持续举办品牌活动，不断提升商圈消费活力，加快打造CBD世界一流商圈。四是全面提速重点项目建设加快释放高品质城市空间。完成CBD城市家具提升，打造CBD区域风格化、标准化、特色化的城市家具样板示范区。
二、收入预算情况说明
2026 年收入预算23983.56万元，比2025年年初预算数16772.20万元增加7211.36万元，增长43.00%。主要原因为：为进一步提升北京CBD国际化形象、强化产业发展能级等，增加了相关项目投入，导致财政拨款收入相应增加。其中：本年财政拨款收入23983.56万元，比2025年年初预算数 16772.20万元增加7211.36万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4255.31万元，占总支出预算17.74%，比2025年年初预算数4225.96万元增加 29.35万元，增长0.69%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算19728.25万元，比 2025 年年初预算数12546.24万元增加7182.01万元，增长 57.24%。主要用于进一步提升高品质城市空间、提升国际交往水平，以满足区域发展、产业升级、环境提升等多方面工作需求。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京商务中心区管理委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算8.97万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少3.77万元，下降29.59%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控 “三公”经费，压减公务用车运行维护费及公务接待相关费用。其中：
因公出国(境)费用：2026年预算数0万元。
公务接待费：2026年预算数1.10万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
公务用车购置和运行维护费：2026年预算数7.87万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额 4464.94万元。其中：政府采购货物预算208.87万元，政府采购工程预算512.32万元，政府采购服务预算3743.75万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京商务中心区管理委员会部门政府购买服务预算总额4971.14万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京商务中心区管理委员会机关运行经费财政拨款预算556.80万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆5台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表