北京市朝阳区教育委员会2026年预算
北京市朝阳区教育委员会2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设16个内设机构。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理本区托幼教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
朝阳教育将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及历次全会、全国教育大会、市委十三届七次、八次全会、区委十三届十一次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕教育的政治属性、人民属性和战略属性，紧扣质量生命线，开放办教育，内涵促提升，以改革创新驱动，推动教育强区建设迈向新高。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1,309,219.19万元，比2025年年初预算数 1,262,555.08 万元增加 46,664.11 万元，增长3.70%。其中：本年财政拨款收入1,294,641.39万元，比2025年年初预算数1,248,793.89 万元增加 45,847.50万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入12,991.14万元，比2025年年初预算数11,580.57 万元增加 1,410.58 万元，主要原因为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金1,586.65万元，比2025年年初预算数2,180.62万元减少 593.98 万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算 1,035,427.02万元，占总支出预算79.09%，比2025年年初预算数1,023,265.93万元增加12,161.09万元，增长1.19%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算 273,792.18万元，比2025年年初预算数239,289.15万元增加34503.03万元，增长14.42%，主要原因为新增幼儿园免保育教育费项目，保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算122.42万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少14.37万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数1.34万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数121.08万元，包括公务用车运行维护费预算121.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区教育委员会部门政府采购预算总额57,252.75万元。其中：政府采购货物预算13,993.92万元，政府采购工程预算6,682.84万元，政府采购服务预算36,575.99万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区教育委员会部门政府购买服务预算总额1,135.54万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区教育委员会机关运行经费财政拨款578.88万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026 年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆90台；单位价值100万元以上的设备92台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表