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北京市朝阳区文化和旅游局2025年预算
北京市朝阳区文化和旅游局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区文化和旅游局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的关于印发《北京市朝阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市朝阳区文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。下属六家预算单位,分别为北京市朝阳区文化和旅游局机关、北京市朝阳区文化市场综合执法大队、北京市朝阳区图书馆、北京民俗博物馆、北京市朝阳区文物管理所、北京朝阳京剧文化艺术中心。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区文化和旅游局部门行政编制84人，实际76人；事业编制131人，实际123人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，朝阳区文化和旅游局将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面贯彻执行党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，严格落实全市旅游发展大会的决策部署，以打造国家级文化和旅游消费示范城市、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区为目标，秉持守正创新、融合发展、提质增效的原则，全力推进“五宜”朝阳建设，为实现中国式现代化的朝阳实践贡献文化和旅游力量。
（1）着力提高党的建设质量和水平，夯实文旅发展基础。深化基层支部党建品牌建设，落实基层联系点制度，抓好党支部按期换届工作。压紧压实全面从严治党主体责任，开展全面从严治党责任考核和基层党建述职评议考核，抓好区委巡察整改“后半篇文章”。严格落实意识形态责任制，推动落实研究报告、会商研判、教育培训等制度机制。深化实施干部队伍年龄机构管理，完善干部常态化、全链条选育管用机制。打造“文化带头人”品牌，扶持优秀文旅人才项目落地。
（2）着力优化公共文化产品和服务，提升文旅发展获得感。加强公共文化服务体系建设，高标准完成国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。全力推进“演艺之都”建设，积极构建“一核心多集群”的演艺空间格局，完善演艺新空间运营管理标准和扶持政策。积极推进非遗传承和保护，深化全民阅读特色品牌活动。筹备2025亮马河风情水岸国际艺术季，持续开展“首都市民音乐厅”“北京朝阳森林演出季”“亮马河国际风情水岸系列微演出活动”等品牌文化活动，形成多点、高频、流动的文化艺术“微景观”。全年举办全区公共文化活动不少于6000场次。
（3）着力抓好文物遗产活化利用，激发文旅发展潜力。完成乐家花园、张翼祠堂、东坝娘娘庙等文物修缮工程。推进完成东岳庙石刻数字化保护及展示利用、朝阳区石碑文物数字化等项目，扩充朝阳区文物数据库。深入完善“备案博物馆—类博物馆—文博空间”多层次全域博物馆体系，持续推进博物馆五进工程，提升文博惠民公共服务能级。全区建成100家博物馆，博物馆覆盖率达到每10万人拥有2.9个博物馆。围绕“万象朝阳”传统文化品牌，开展系列传统文化活动，持续举办北京民俗文化节、我们的节日等活动，助力传统文化创造性转化和创新性发展。
（4）着力推动文旅融合迸发消费活力，增强文旅发展势能。积极创建国家文化和旅游消费示范城市，高水平推进建设国家文化产业和旅游产业融合发展示范区，做好“十五五”期间文旅领域产业发展规划研究工作，推动地区高质量发展“文旅+百业”“百业+文旅”。深化“潮朝阳 FUN生活”文旅IP建设，举办“北京朝阳国际文化旅游节”等特色品牌活动，强化文旅宣传推介提振文旅消费市场。扎实推进文化旅游资源普查，持续深化支援合作与结对帮扶。
（5）着力提升文旅市场服务品质，守好文旅发展底线。优化营商环境，把好行业审批入口关，让更多优质文旅企业、演出落户朝阳。加强行业培训、日常监管、星级复核，大力扶持新评定星级酒店、精品酒店、主题酒店发展，全面提升旅游行业服务质量。持续做好营利性文化艺术类校外培训机构、剧本娱乐经营场所、帐篷露营地等监督管理，推动行业企业标准化规范化建设。压实安全责任，抓实“四千工程”，推动安全生产治本攻坚和“八大行动”任务落实。加强宗教、艺术展览、演出市场、图书市场、旅游市场、娱乐场所等重点领域执法检查，确保全区文化旅游市场安全稳定。
（6）推陈出新，举办最具民俗特点的文化活动。在春节、清明等传统节日和二十四节气，举办以东岳书院讲座、传统民俗活动、主题非遗体验、中医知识普及、馆藏文化鉴赏等为主要内容的系列文化活动。结合官方账号和自媒体以“民俗知时节”“我在东岳庙‘上房揭瓦’”等为话题，打造“线上+线下”联动矩阵，为观众提供丰富的传统民俗新体验。
（7）在深化阅读品牌建设上，以“朝图之夜”“金台书院”等现有主题为基础，融合区域特色与资源，不断丰富朝阳文化内涵，充分发挥全民阅读主阵地作用，弘扬社会主义核心价值观。在服务体验上，图书馆完成了社会力量参与餐饮等配套服务项目公开遴选，预计2025年上半年实现整体焕新升级。同时，将推出系列亮点活动，如与多方合作开展VR沉浸展、创新“旧书新知”活动、打造非遗体验项目、举办作家签售会、引入电影文化元素等。
二、收入预算说明
2025年收入预算17521.670475万元，比2024年19934.352029万元减少2412.681554万元，下降12.1%。其中：本年财政拨款收入17521.670475万元，比2024年19934.352029万元减少2412.681554万元，减少原因：文物资金减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算7887.530223万元，占总支出预算45.02%，比2024年7576.836681万元增加310.693542万元，增长4%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算9634.140252万元，比2024年12357.515348万元减少2723.375096万元，下降22%。下降原因为：下降原因为：文物及历史文化名城保护资金（市级）资金减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）三公经费的单位范围
北京市朝阳区文化和旅游局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）三公经费财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.0968万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少2.1182万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.0968万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数10.0968万元，其中：公务用车加油1.93万元，公务用车维修5.679万元，公务用车保险1.536万元，其他0.9518万元。比2024年预算数12.215万元减少2.1182万元。减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区文化和旅游局部门政府采购预算总额4184.451806万元。其中：政府采购货物预算205.1636万元，政府采购工程预算1136.597906万元，政府采购服务预算2842.6903万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区文化和旅游局政府购买服务预算总额4365.406096万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区文化和旅游局2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1596.499135万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车7辆，132.101058万元；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区文化和旅游局填报绩效目标的预算项目52个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）