北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2025年预算
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发〈北京市朝阳区农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市朝阳区农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。
主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制39人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以经济建设为中心、以落实乡村全面振兴为抓手，守正创新、真抓实干、攻坚克难，一手抓规范、一手谋发展，重塑体制机制，培育发展动能，壮大集体经济，促进社员增收。坚定不移推动集体经济减量提质高效发展，千方百计提升集体经济对地区经济税收贡献。一是以深化乡级产权制度改革为牵引，壮大新型农村集体经济。积极稳妥推进剩余12个乡的乡级产改，规范乡村两级328个集体经济组织运行，全面指导各乡健全集体资产清查、保管、使用、处置、公开等制度，保障集体资产安全完整。二是以重塑区级资产项目审核为核心，精准分类施策规范管理。重塑集体资产出租项目区级审核流程，将项目区级审核与合同联预审一并审核。分类梳理规范存续合同。建立合作合同、历史遗留问题合同台账，逐份研究整改化解路径。落实土地承包权二轮延包政策，建立健全土地承包合同、平原造林合同等台账。三是以化解清理乡村债权债务为突破，强化资金监管确保安全。落实农村集体经济组织财务会计制度，规范会计核算，加强财务管理。以黑庄户乡为试点，落实农村集体经营与村务管理账务分记工作。指导各乡清理化解债权债务，摸清债权债务底数，切实追回一批债权，化解一批债务，逐步减少收不抵支村个数。指导各乡健全完善预算管理制度，强化预决算管理，提升集体资金使用计划性、科学性和合理性。规范账务处理和会计核算，提升会计委托代理记账和乡村记账水平。四是以服务集体产业项目发展为动能，规范乡村集体企业管理。摸清集体企业家底，建立健全乡村两级集体企业全资、控股、参股企业三个台账。集中攻坚开展乡村两级集体企业清理规范工作。指导集体企业健全完善内控制度，规范经营管理。融入全区经济发展，立足经管职能服务全区“村地区管”产业项目。全力配合落实《促进农村地区产业空间高端高效发展支持办法》，为全区纳税纳统做贡献。五是以全力保障集体权益为根本，配齐配强农经干部队伍。持续深化市委巡视区委巡察反馈问题、集体“三资”管理突出问题专项整治工作发现问题的整改工作。继续抓好2025年区级提级直审工作。持续推动近五年来(2020年至今)各乡未完成的审计发现问题整改。督促各乡配齐配强经管站工作人员。持续抓好区乡村三级经管干部业务培训工作。深入研究完成整建制转非后，各乡集体经济增收节支的路径、方法与手段。
二、收入预算说明
2025年收入预算1,342.679208万元，比2024年1,454.792508万元减少112.113300万元，下降7.71%。其中：本年财政拨款收入1,342.679208万元,比2024年1,454.792508万元减少112.113300万元，下降7.71%，主要原因是人员减少，人员相关基本运转经费减少，此外，坚持过紧日子原则，从严压减政府购买服务项目；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,228.464208万元，占总支出预算91.49%，比2024年1,260.565208万元减少32.101000万元，下降2.55%，主要原因是人员减少，人员相关基本运转经费减少。
(二)项目支出预算114.215000万元，比2024年194.227300万元下降80.012300万元，下降41.20%。主要原因是坚持过紧日子原则，从严压减政府购买服务项目，减少朝阳区农村集体资金监管系统年度运行维护项目、朝阳区村级记账系统年度运维项目、公共事务协管经费、信息化运维服务费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2.069340万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.108860万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.411540万元，比2024年预算数0.433200万元减少0.021660万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2025年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，比2024年预算数1.745000万元减少0.087200万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，致使公务用车购置和运行维护费减少。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额31.504680万元。其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.704680万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.039646万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车1辆，16.969810万元；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区农村合作经济经营管理站填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2025年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。